县编办2020年部门预算
五河县委编办
2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
(二)统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。
(三)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。
(四)审核全县事业单位的设置。
(五)贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规,指导全县事业单位法人登记工作。
(六)监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
(七)负责机关、事业单位编制使用前置审核工作。
(八)负责机构编制“实名制”管理工作。
(九)负责全县权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整工作,参与财政统一发放工资工作。
(十)参与事业单位参照公务员法管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,五河县委编办部门2020年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
五河县编办本级 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作
(一)统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。
(二)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。
(三)审核全县事业单位的设置。
(四)贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规,指导全县事业单位法人登记工作。
(五)加强机构编制监督检查工作,监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
(六)负责机关、事业单位编制使用前置审核工作。
(七)负责机构编制“实名制”管理工作。
(八)参与财政统一发放工资工作;参与事业单位参照公务员法管理工作。
(九)继续完善和推进全县政府权责清单制度建设工作。
(十)做好我县事业单位人员招录工作。
(十一)持续推进综合行政执法改革。
(十二)深入推进事业单位分类改革。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,五河县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委编办2020年收支总预算115.92万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
五河县委编办2020年度收入预算115.92万元,其中,一般公共预算拨款收入115.92万元,比2019年预算增加24.88万元,增长27.33%,原因主要是一是财政拨款预算增加,二是2019年新调入一名人员在职人员工资福利支出增加。占收入预算100%,;政府性基金收入0万元,与2019年相比无变化。占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,与2019年相比无变化。占收入预算0%;其他收入0万元,与2019年相比无变化。占收入预算0%。
三、关于2020年支出预算情况说明
五河县委编办2020年度支出预算115.92万元,比2019年预算增加24.88万元,增长27.33%,原因主要是一是财政拨款预算增加,二是2019年新调入一名人员在职人员工资福利支出增加;其中,基本支出安排98.92万元,占支出预算85.34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出17万元,占支出预算14.67%,主要用于保障单位专项业务工作的支出。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县委编办2020年财政拨款收支预算115.92万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入115.92万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入115.92万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务90.8万元,占78.33%;社会保障和就业支出8.28万元,占7.14%;医疗卫生支出5.57万元,占4.81%;住房保障支出11.27万元,占9.72%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县委编办2020年一般公共预算拨款115.92万元,比2019年预算拨款增加24.88万元,增长27.33%,原因主要是一是财政拨款预算增加,二是2019年新调入一名人员在职人员工资福利支出增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务90.8万元,占78.33%;社会保障和就业支出8.28万元,占7.14%;医疗卫生支出5.57万元,占4.81%;住房保障支出11.27万元,占9.72%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)”2020年预算安排73.8万元,比2019年预算增加14.03万元,增长23.47%,增长原因主要是在职人员增加和在职人员工资福利支出增加。
2、“一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务(项)”2020年预算16万元,比2019年预算增加6.7万元,增长72.04%,增长原因主要是财政专项拨款的增加。
3、“一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)”2020年预算1万元,比2019年预算增加0.5万元,增长50%,增长原因主要是全县对党建活动经费专项拨款的增加。
4、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)”2020年预算安排8.28万元,比2019年预算减少0.8万元,下降8.81%,下降原因主要是养老保险基数调整。
5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2020年预算安排4.32万元,比2019年预算增加0.64万元,增长17.39%,增长原因主要是在职人员的增加,医疗保险基数的上调。
6、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排1.25万元,比2019年预算增加0.37万元,增长42.05%,增长原因主要是在职人员的增加。
7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排11.27万元,比2019年预算增加3.44万元,增长43.93%,增长原因主要是在职人员的增加,公积金基数的上调。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
五河县委编办2020年度一般公共预算基本支出98.92万元,其中,工资福利支出82.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出16.42万元,主要包括:办公费、工会费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.11万元,主要包括:退休费。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
五河县委编办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县委编办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。五河县委编办2020年机关运行经费财政拨款预算16.42万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加3.04万元,增长22.72%。,增长主要原因是一是在职人员的增加导致的工会经费、其他交通费用和差旅费的增加,二是办公费用以及邮电费增多。
(二)政府采购情况。五河县委编办2020年无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况。五河县委编办2020年无政府购买服务项目。
(四)项目及绩效目标情况。
五河县委编办2020年无金额大于100万元以上的项目,故没有编制绩效目标。
(五)绩效目标设置情况
按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71号)要求,五河县委编办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。
(六)国有资产占用使用情况。五河县委编办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2020年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
附表1 |
|
|
|
部门预算收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
115.92 |
一、一般公共服务支出 |
90.8 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.28 |
|
|
九、卫生健康支出 |
5.57 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.27 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
本年收入合计 |
115.92 |
本年支出合计 |
115.92 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
115.92 |
支出总计 |
115.92 |
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算收入总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位: |
万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
90.8 |
|
90.8 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.8 |
|
89.8 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
73.8 |
|
73.8 |
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.57 |
|
5.57 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.57 |
|
5.57 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.27 |
|
11.27 |
|
|
|
|
合计 |
115.92 |
|
115.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
90.8 |
73.8 |
17.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.8 |
73.8 |
16.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
73.8 |
73.8 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.28 |
8.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.57 |
5.57 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.27 |
11.27 |
|
|
合计 |
115.92 |
989,231.58 |
17.00 |
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
115.92 |
115.92 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共服务支出 |
90.8 |
90.8 |
|
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
115.92 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
一般公共预算 |
115.92 |
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
115.92 |
支出总计 |
115.92 |
|
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表(分功能科目) |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
90.8 |
73.8 |
17.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.8 |
73.8 |
16.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
73.8 |
73.8 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.28 |
8.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.57 |
5.57 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.27 |
11.27 |
|
|
合计 |
115.92 |
98.92 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表 (分经济科目) |
|||
|
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
301 |
工资福利支出 |
82.39 |
|
30101 |
基本工资 |
34.17 |
|
3010101 |
职务(岗位)工资 |
10.96 |
|
3010102 |
级别(薪级)工资 |
23.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.78 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
13.82 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
5.96 |
|
3010211 |
少数民族补贴 |
0.0072 |
|
30103 |
奖金 |
2.85 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
2.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.16 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.32 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.25 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.25 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.27 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.10 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.20 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.27 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16.42 |
|
30201 |
办公费 |
6.2 |
|
30201 |
办公费 |
6.2 |
|
30228 |
工会经费 |
2.45 |
|
30228 |
工会经费 |
2.45 |
|
30229 |
福利费 |
0.81 |
|
30229 |
福利费 |
0.81 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.96 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.960 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.11 |
|
30302 |
退休费 |
0.11 |
|
3030201 |
退休(职)费 |
0.11 |
|
合计 |
98.92 |
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:五河县委编办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:五河县委编办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
附表9 |
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
单位:万元 |
||||
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:五河县委编办2020年无政府采购预算收入和支出,故本表无数据。
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:五河县委编办2020年无政府购买服务收入和支出,故本表无数据。
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合 计 |
0.68 |
1.2 |
-43.33% |
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.68 |
1.2 |
-43.33% |
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|