县妇联2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是：

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

（五）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各界妇女组织的友好交往。

（六）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（七）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县妇联2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县妇女联合会本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作

2020年主要工作任务及目标是：认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，围绕省市妇联提出的目标任务，大力实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动和强基固本工程，为促进全县经济社会发展做出贡献。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。妇联2020年收支总预算80.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

妇联2020年度收入预算80.7万元，其中，一般公共预算拨款收入80.7 万元，比2019年预算增加5.6万元，增长7.46%，原因主要是工资增加。占收入预算100%，；政府性基金收入  0万元，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元；

三、关于2020年支出预算情况说明

妇联2020年度支出预算80.7万元，比2019年预算增加5.6万元，增长7.46%，原因主要是工资增加；其中，基本支出安排63.93万元，占支出预算79.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16.8万元，占支出预算20.8%，主要用于妇联全委会议、妇女创业、关爱妇女儿童工作专项支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

妇联2020年财政拨款收支预算80.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入80.7万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入80.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务64万元，占79.3%；社会保障和就业支出5.7万元，占7%；医疗卫生支出4万元，占5%；住房保障支出7万元，占8.7%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

妇联2020年一般公共预算拨款80.7万元，比2019年预算拨款增加5.6万元，增长7.46%，原因主要是工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出64万元，占79.3%；社会保障和就业支出5.7万元，占7%；医疗卫生支出4万元，占5%；住房保障支出7万元，占8.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”2020年预算47.2万元，比2019年预算增加3.6万元，增长8.26%，增长原因主要是项目经费增加。

2、“一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）”2020年预算15.8万元，比2019年预算减少0.2万元，下降1.3%，下降原因主要是项目经费减少。

3、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算1万元，比2019年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是党建经费标准提高。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算安排5.7万元，比2019年预算减少1万元，下降14.9%，下降原因主要是缴费基数调整。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排2.8万元，比2019年预算减少0.3万元，下降9.7%，下降原因主要是缴费基数调整。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排1.2万元，比2019年预算增加0.55万元，增长84.6%，增长原因主要是缴费基数调整。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排7万元，比2019年预算增加1.6万元，增长29.6%，增长原因主要是缴费基数调整。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

妇联2020年度一般公共预算基本支出63.9万元，其中，工资福利支出54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

妇联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

妇联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县妇联2020年机关运行经费财政拨款预算46.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加2.7万元，增长6.2%，增长主要原因是人员增加。

 

（二）政府采购情况。五河县妇联2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

（三）政府购买服务情况。五河县妇联2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

 

（四）项目及绩效目标情况。

五河县妇联无金额大于100万元以上的项目。

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县妇联2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

（六）国有资产占用使用情况。五河县妇联共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

附表2
部门预算收入总表
													单位：		万元
功能分类科目			合计		上年结余		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		64.0				64.0
20123	民族事务		0.9				0.9
2012301	行政运行		0.9				0.9
20129	群众团体事务		62.1				62.1
2012901	行政运行		46.3				46.3
2012999	其他群众团体事务支出		15.8				15.8
20136	其他共产党事务支出		1.0				1.0
2013699	其他共产党事务支出		1.0				1.0
208	社会保障和就业支出		5.7				5.7
20805	行政事业单位养老支出		5.7				5.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.7				5.7
210	卫生健康支出		4.0				4.0
21011	行政事业单位医疗		4.0				4.0
2101101	行政单位医疗		2.8				2.8
2101103	公务员医疗补助		1.2				1.2
221	住房保障支出		7.0				7.0
22102	住房改革支出		7.0				7.0
2210201	住房公积金		7.0				7.0
合计			80.7				80.7

 

 

 

 

 

附表3
部门预算支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出		64.0	47.2	16.8
20129	群众团体事务		63	47.2	15.8
2012901	行政运行		47.2	47.2
2012999	其他群众团体事务支出		15.8		15.8
20136	其他共产党事务支出		1.0		1.0
2013699	其他共产党事务支出		1.0		1.0
208	社会保障和就业支出		5.7	5.7
20805	行政事业单位养老支出		5.7	5.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.7	5.7
210	卫生健康支出		4.0	4.0
21011	行政事业单位医疗		4.0	4.0
2101101	行政单位医疗		2.8	2.8
2101103	公务员医疗补助		1.2	1.2
221	住房保障支出		7.0	7.0
22102	住房改革支出		7.0	7.0
2210201	住房公积金		7.0	7.0
合计			80.7	63.9	16.8

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	80.7	80.7
一般公共预算	80.7	一般公共服务支出	64.0	64.0
政府性基金预算		社会保障和就业支出	5.7	5.7
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	4.0	4.0
二、本年收入		住房保障支出	7.0	7.0
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	80.7	支出总计	80.7	80.7
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
										单位：万元
科目编码	科目名称		合计				基本支出	项目支出		备注
201	一般公共服务支出		64.0				47.2	16.8
20129	群众团体事务		63				47.2	15.8
2012901	行政运行		47.2				47.2
2012999	其他群众团体事务支出		15.8					15.8
20136	其他共产党事务支出		1.0					1.0
2013699	其他共产党事务支出		1.0					1.0
208	社会保障和就业支出		5.7				5.7
20805	行政事业单位养老支出		5.7				5.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.7				5.7
210	卫生健康支出		4.0				4.0
21011	行政事业单位医疗		4.0				4.0
2101101	行政单位医疗		2.8				2.8
2101103	公务员医疗补助		1.2				1.2
221	住房保障支出		7.0				7.0
22102	住房改革支出		7.0				7.0
2210201	住房公积金		7.0				7.0
合计			80.7				63.9	16.8
附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
									单位：万元
经济科目	科目名称					基本支出			备注
301	工资福利支出					54.0
30101	基本工资					22.7
3010101	职务（岗位）工资					7.2
3010102	级别（薪级）工资					15.5
30102	津贴补贴					12.3
3010201	生活性补贴					7.8
3010202	工作性津贴					4.4
3010216	独生子女费					0.0
30103	奖金					1.9
3010301	机关年终一次性奖金					1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					5.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					5.7
30110	职工基本医疗保险缴费					2.8
30110	职工基本医疗保险缴费					2.8
30111	公务员医疗补助缴费					1.2
30111	公务员医疗补助缴费					1.2
30112	其他社会保障缴费					0.4
3011201	失业保险					0.2
3011202	工伤保险					0.1
3011203	生育保险					0.1
30113	住房公积金					7.0
30113	住房公积金					7.0
302	商品和服务支出					9.9
30201	办公费					4.8
30201	办公费					4.8
30228	工会经费					0.4
30228	工会经费					0.4
30229	福利费					0.5
30229	福利费					0.5
30239	其他交通费用					4.2
30239	其他交通费用					4.2
合计						63.9

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
合计

注：我单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计

注：我单位没有政府采购支出，故本表无数据。

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	0.77	0.7	10
因公出国（境）费
公务接待费	0.77	0.7	10
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县妇联2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0.77	0.7	10
因公出国（境）费
公务接待费	0.77	0.7	10
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县妇联2020年“三公”经费支出预算为0.77万元，比2019年预算增加0.07万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.77万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。该项经费预算根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于单位组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。

（二）公务接待费预算0.77万元，比上年增加0.07万元，同比增长10%，增长原因主要是招商引资接待，该项经费主要用于招商引资、上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，2019年公务用车购置及运行费也没有安排。

2020年，五河县妇联及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。