五河县档案馆2020年部门预算（原县档案局）

 

 

 

五河县档案馆2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于档案、党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全县档案、党史和地方志工作规划、计划。

（二）征集、整理、保管和利用五河档案、党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。接收县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护。依法公布、开放档案资料，为社会提供利用。

（三）研究五河档案、中国共产党五河历史、五河地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和五河优秀传统文化的宣传教育，发挥档案、党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（四）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在五河的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（五）编辑研究五河党史资料，组织编写出版五河党史基本著作，编纂出版年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（六）开发档案信息资源，编辑、出版档案史料。组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《五河年鉴》，组织整理旧志。

（七）审核涉及五河党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我县重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展档案理论、党史、地方志研究，组织档案、党史、地方志学术研讨活动，开展与县外档案、党史、地方志部门的协作交流。

（九）指导协调全县档案、党史、地方志业务工作。

（十）承担县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县档案馆2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县档案馆	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）继续做好数字档案馆建设；

（二）档案移交、接收和征集工作；档案抢救和保护工作；

（三）城市记忆档案征集工作；

（四）加强联合档案室档案的管护工作；

（五）开展地方志、党史等编撰工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案馆2020年收支总预算52.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

档案馆2020年度收入预算52.46万元，其中，一般公共预算拨款收入52.46万元，比2019年预算减少72.04万元，下降57.9%，原因主要：一是数字档案馆项目资金减少，二是人员调整减少。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算减少2万元，下降100%，原因主要是取消非税收入；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。；

三、关于2020年支出预算情况说明

档案馆2020年度支出预算52.46万元，比2019年预算减少72.04万元，下降57.9%，原因主要：一是数字档案馆项目资金减少，二是人员调整减少；其中，基本支出安排12.46万元，占支出预算24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40万元，占支出预算76%，主要用于数字档案建设、档案保管保护、地方志和党史编撰。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

档案馆2020年财政拨款收支预算52.46万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入52.46万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入52.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务49.01万元，占93.4%；社会保障和就业支出1.14万元，占2.2%；医疗卫生支出0.75万元，占1.4%；住房保障支出1.56万元，占3%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

档案馆2020年一般公共预算拨款52.46万元，比2019年预算减少72.04万元，下降57.9%，原因主要：一是数字档案馆项目资金减少，二是人员调整减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出49.01万元，占93.4%；社会保障和就业支出1.14万元，占2.2%；医疗卫生支出0.75万元，占1.4%；住房保障支出1.56万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排9.01万元，比2019年预算减少34.19万元，下降79%，下降原因主要是人员调整减少。

2、“一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算40万元，比2019年预算减少24.8万元，下降38.3%，下降原因主要是数字档案馆建设项目资金减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排1.14万元，比2019年预算减少5.86万元，下降83.7%，下降原因主要是人员调整减少。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排1.14万元，比2019年预算减少5.86万元，下降83.7%，下降原因主要是人员调整减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排0.6万元，比2019年预算减少2.5万元，下降80.6%，下降原因主要是人员减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排0.15万元，比2019年预算减少0.55万元，下降78.6%，下降原因主要是人员减少。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排1.56万元，比2019年预算减少4.04万元，下降72.1%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2020年度一般公共预算基本支出12.46万元，其中，工资福利支出11.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0万元。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

档案馆2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

档案馆2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县档案馆2020年机关运行经费财政拨款预算0.5万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少4.3万元，下降89.6%。，下降主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。五河县档案馆2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县档案馆2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县档案馆2020年没有100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县档案馆2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县档案馆共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.46	一、一般公共服务支出	49.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1.14
		九、卫生健康支出	0.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	52.46	本年支出合计	52.46
上年结余收入		结转下年
收入总计	52.46	支出总计	52.46

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2
部门预算收入总表
								单位：		万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	49.01		49.01
20126	档案事务	49.01		49.01
2012601	行政运行	9.01		9.01
2012604	档案馆	15		15
2012699	其他档案事务支出	25		25
208	社会保障和就业支出	1.14		1.14
20805	行政事业单位养老支出	1.14		1.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14		1.14
210	卫生健康支出	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	0.75		0.75
2101101	行政单位医疗	0.6		0.6
2101103	公务员医疗补助	0.15		0.15
221	住房保障支出	1.56		1.56
22102	住房改革支出	1.56		1.56
2210201	住房公积金	1.56		1.56
合计		52.46		52.46

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	49.01	49.01	40
20126	档案事务	49.01	49.01	40
2012601	行政运行	9.01	9.01
2012604	档案馆	15		15
2012699	其他档案事务支出	25		25
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14
210	卫生健康支出	0.75	0.75
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75
2101101	行政单位医疗	0.6	0.6
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15
221	住房保障支出	1.56	1.56
22102	住房改革支出	1.56	1.56
2210201	住房公积金	1.56	1.56
合计		52.46	12.46	40

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算	52.46	一般公共服务支出		49.01
政府性基金预算		社会保障和就业支出		1.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出
二、本年收入		医疗卫生与计划生育支出		0.75
一般公共预算		住房保障支出		1.56
政府性基金预算
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	52.46	支出总计		52.46
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	49.01	49.01	40
20126	档案事务	49.01	49.01	40
2012601	行政运行	9.01	9.01
2012604	档案馆	15		15
2012699	其他档案事务支出	25		25
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14
210	卫生健康支出	0.75	0.75
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75
2101101	行政单位医疗	0.6	0.6
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15
221	住房保障支出	1.56	1.56
合计		52.46	12.46	40

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	11.46
30101	基本工资	5.21
3010101	职务（岗位）工资	2.35
3010102	级别（薪级）工资	2.86
30102	津贴补贴	1.49
3010203	津贴	1.49
30103	奖金	0.43
3010301	机关年终一次性奖金	0.43
30107	绩效工资	0.79
30107	绩效工资	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.6
30110	职工基本医疗保险缴费	0.6
30111	公务员医疗补助缴费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.08
3011201	失业保险	0.04
3011202	工伤保险	0.01
3011203	生育保险	0.29
30113	住房公积金	1.56
30113	住房公积金	1.56
302	商品和服务支出	1
30201	办公费	0.3
30201	办公费	0.3
30217	公务接待费	0.5
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	0.09
30228	工会经费	0.09
30229	福利费	0.110
30229	福利费	0.11
合计		12.46

 

 

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
合计

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
			0
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	0
注：我单位没有政府采购，故本表无数据。

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
			0

注：我单位没有政府购买服务，故本表无数据。

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	1	1.5	-50
因公出国（境）费
公务接待费	1	1.5	-50
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置