五河县人民检察院2020年部门预算

 

 

 

2020年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

五河县人民检察院是国家的法律监督机关，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，对其负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。五河县人民检察院的主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）依照法律规定对由县人民检察院受理的刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件依法审查批准或决定是否逮捕嫌疑人；决定是否提起公诉，对决定提起公诉案件出庭支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（六）对看守所的执法活动实行法律监督。

（七）承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项，开展控告申诉检察工作。

（八）开展检察机关的理论研究工作。

（九）抓好本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县主管部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；规划、组织本院干部的教育培训工作。

（十）规划本院的计划、财务、装备工作，检察技术信息工作。

（十一）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人民检察院部门2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人民检察院本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作

2020年五河检察工作的总体思路是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府决策部署，以“深化法律监督，彰显司法权威，维护公平正义”为主线，聚焦主责主业，深化检察改革，为全县经济社会发展提供更加有力的司法保障。

在围绕中心服务大局中用心用情用力。把忠诚体现在行动上，毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，以检察自觉检察担当助推国家治理体系和治理能力现代化；把担当体现在尽责上，在扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利、走好脱贫攻坚“最后一公里”上，在保护校园安全、法治、公平、正义、安全、环境的新需求上百倍用心、千倍用情、万倍用力；把服务体现在实干上，在打好三大攻坚战、护航民营经济健康发展、双提升工作上，予以更大力度、更实举措。

在聚焦监督主责主业中做优做实做强。树立全面平衡充分发展的理念，加强法律监督、促进人权保障。做优刑事检察，突出专业化建设，落实“捕诉一体”体制，进一步强化刑事诉讼和刑事执行全流程检察监督；做强民事检察，坚持以“精准化”为导向，持续加大惩治虚假诉讼力度，进一步提升再审检察建议的精准度和有效性；做实行政检查，健全行政诉讼监督案件发现和审查机制，探索行政诉讼类案监督工作机制，补齐行政检查监督短板；做好公益诉讼，督促被监督者主动纠错，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威、维护社会公平正义、维护国家利益和社会公共利益；完善集信访、纠错、赔偿、救助于一体的控告申诉工作机制，健全纠防冤假错案长效机制。

在提升队伍素能素养上向前向上向善。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民检察院2020年收支总预算806.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县人民检察院2020年度收入预算806.07万元，其中，一般公共预算拨款收入806.07万元，比2019年预算减少158.65万元，下降16.45%，原因主要是：一是在职人员减少基本支出减少；二是完成2019年检务工作区建设项目。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年度一致，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年度一致，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年度一致，占收入预算0%。

 

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县人民检察院2020年度支出预算806.07万元，比2019年预算减少158.65万元，下降16.45%，原因主要是：一是在职人员减少基本支出减少；二是完成2019年检务工作区建设项目；其中，基本支出安排642.47万元，占支出预算79.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出163.6万元，占支出预算20.3%，主要用于保障聘用制书记员、检察辅助人员、退伍军人等工资福利待遇。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人民检察院2020年财政拨款收支预算806.07万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入806.07万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入806.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.25%；公共安全支出658.73万元，占81.72%；社会保障和就业支出48.85万元，占6.06%；医疗卫生支出30.25万元，占3.75%；住房保障支出66.24万元，占8.22%。

 

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人民检察院2020年一般公共预算拨款806.07万元，比2019年预算拨款减少158.65万元，下降16.45%，原因主要是：一是在职人员减少基本支出减少；二是完成2019年检务工作区建设项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.25%；公共安全支出658.73万元，占81.72%；社会保障和就业支出48.85万元，占6.06%；医疗卫生支出30.25万元，占3.75%；住房保障支出66.24万元，占8.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“ 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算增加1万元，增长50%，增长原因主要是增加党建活动经费。

2、“公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）”2020年预算497.12万元，比2019年预算减少110.84万元，下降18.23%，下降原因主要是在职人员减少，同时原反贪、反渎转隶人员2019年6月工资关系转移到县纪委，工资福利待遇等总额相应降低。

3、“公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）”2020年预算161.61万元，比2019年预算减少25.31万元，减少13.54%，减少原因主要是减少2019年的检务工作区建设经费。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.83万元，比2019年预算增加0.83万元，增长100%，增长原因主要是退休人员提高独生子女比例部分。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2020年预算安排41.08万元，比2019年预算减少21.77万元，下降34.64%，下降原因主要是：在职人员减少，原反贪、反渎转隶人员2019年6月工资关系转移到县纪委，缴费基数总减少，缴费总额减少。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2020年预算安排6.94万元，比2019年预算增加6.94万元，增长100%，增长原因主要是：2020年我院有两名人员退休，退休时需补齐职业年金单位部分。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排23.01万元，比2019年预算减少5.81万元，下降20.16%，下降原因主要是：在职人员减少，原反贪、反渎转隶人员2019年6月工资关系转移到县纪委，缴费总基数减少，缴费总额减少。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排7.24万元，比2019年预算增加0.38万元，增长5.54%，增长原因主要是：2019年重新调整改革后退休人员工资待遇，缴费基数上调。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排66.24万元，比2019年预算减少4.08万元，下降5.8%，下降原因主要是：在职人员减少，原反贪、反渎转隶人员2019年6月工资关系转移到县纪委，缴费总基数减少，缴费总额减少。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人民检察院2020年度一般公共预算基本支出642.46万元，其中，工资福利支出516.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出123.75万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.21万元，主要包括：遗属生活补助、退休费等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算85万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少5.1万元，下降5.66%。，下降主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况。五河县人民检察院2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县人民检察院2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县人民检察院2020年没有金额大于100万元以上的项目

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款161.61万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县人民检察院共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车11辆（其中2辆已封，待报国资局处理），特种专业技术用车0，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	806.07	一、一般公共服务支出	2
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	658.73
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	48.85
		九、卫生健康支出	30.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	66.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	806.07	本年支出合计	806.07
上年结余收入		结转下年
收入总计	806.07	支出总计	806.07

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	2		2
20136	其他共产党事务支出	2		2
2013699	其他共产党事务支出	2		2
204	公共安全支出	658.73		658.73
20404	检察	658.73		658.73
2040401	行政运行	497.12		497.12
2040499	其他检察支出	161.61		161.61
208	社会保障和就业支出	48.85		48.85
20805	行政事业单位养老支出	48.85		48.85
2080501	行政单位离退休	0.83		0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08		41.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94		6.94
210	卫生健康支出	30.25		30.25
21011	行政事业单位医疗	30.25		30.25
2101101	行政单位医疗	23.01		23.01
2101103	公务员医疗补助	7.24		7.24
221	住房保障支出	66.24		66.24
22102	住房改革支出	66.24		66.24
2210201	住房公积金支出	66.24		66.24
合计		806.07		806.07

 

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	2		2
20136	其他共产党事务支出	2		2
2013699	其他共产党事务支出	2		2
204	公共安全支出	658.73	497.12	161.61
20404	检察	658.73	497.12	161.61
2040401	行政运行	497.12	497.12
2040499	其他检察支出	161.61		161.61
208	社会保障和就业支出	48.85	48.85
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94
210	卫生健康支出	30.25	30.25
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24
221	住房保障支出	66.24	66.24
22102	住房改革支出	66.24	66.24
2210201	住房公积金支出	66.24	66.24
合计		806.07	624.46	163.61

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转	0	一、本年支出
一般公共预算		一般公共服务支出	2	2
政府性基金预算		公共安全支出	658.73	658.73
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	48.85	48.85
二、本年收入	806.07	医疗卫生与计划生育支出	30.25	30.25
一般公共预算	806.07	住房保障支出	66.24	66.24
政府性基金预算
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	806.07	支出总计	806.07	806.07
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	2		2
20136	其他共产党事务支出	2		2
2013699	其他共产党事务支出	2		2
204	公共安全支出	658.73	497.12	161.61
20404	检察	658.73	497.12	161.61
2040401	行政运行	497.12	497.12
2040499	其他检察支出	161.61		161.61
208	社会保障和就业支出	48.85	48.85
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94
210	卫生健康支出	30.25	30.25
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24
221	住房保障支出	66.24	66.24
22102	住房改革支出	66.24	66.24
2210201	住房公积金支出	66.24	66.24
合计		806.07	806.07

 

 

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	516.5
30101	基本工资	168.65
3010101	职务（岗位）工资	114.19
3010102	级别（薪级）工资	54.46
30102	津贴补贴	118.97
3010201	生活性津贴	60.15
3010202	工作性津贴	25.25
3010205	警衔性津贴	4.58
3010206	检察官津贴	3.94
3010207	法官津贴	0.25
3010211	少数民族补贴	0.01
3010214	特殊岗位津贴补贴	4.75
3010215	保留提高特殊岗津贴金额	19.94
3010216	独生子女费	0.09
30103	奖金	81.39
3010301	机关年终一次性奖金	14.05
3010302	奖金其他	67.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08
30109	职业年金缴费	6.94
30109	职业年金缴费	6.94
30110	职工基本医疗缴费	23.01
30110	职工基本医疗缴费	23.01
30111	公务员医疗补助缴费	7.24
30111	公务员医疗补助缴费	7.24
30112	其他社会保障缴费	2.98
3011201	失业保险	1.44
3011202	工伤保险	0.51
3011203	生育保险	1.03
30113	住房公积金	66.24
30113	住房公积金	66.24
302	商品和服务支出	123.75
30201	办公费	5
30201	办公费	5
30209	物业管理费	2
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	5
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	2
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	0.4
30215	会议费	0.4
30216	培训费	0.6
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	2
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	13.45
30228	工会经费	13.45
30229	福利费	34.31
30229	福利费	34.31
30239	其他交通费用	30.98
30239	其他交通费用	30.98
30299	其他商品和服务支出	28
30299	其他商品和服务支出	28
303	对个人和家庭的补助	2.21
30302	退休费	0.83
3030201	退休（职）费	0.83
30305	生活补助	1.38
30305	生活补助	1.38
合计		642.47

 

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计

注：五河县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计
注：五河县人民检察院没有部门政府采购收入，也没有部门政府采购支出，故本表无数据。

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：五河县人民检察院没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	2	2	0
因公出国（境）费
公务接待费	2	2	0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置