五河县直机关工委2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据五办发〔2015〕25号《关于印发<中共五河县直属机关工作委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》规定，机关工委是县委派出机构，授权领导县直机关党的工作。主要职责是：

（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想建设、作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党的领导干部监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;会同有关部门负责对县直机关科（局）级党员领导干部民主生活会进行检查和监督。

（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排党员干部的政治理论培训。

（四）负责审批县直各部门及所属机关总支、支部委员会的成立或撤销；书记副书记的考察和任免。

（五）领导县直机关党的纪律检查工作、武装工作和群团工作。

（六）指导县直机关党组织配合行政领导做好干部、群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）协助有关部门搞好县直机关精神文明创建工作，配合有关部门做好对县直各党组（党委）中心组学习的检查评比及年度党建考核工作。

（八）承担全县效能建设工作。

（九）承担县委授权和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县直机关工委2020年度部门预算包括单位本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2020年度主要工作任务

（一）认真做好党员的教育和习近平总书记系列重要讲话精神的学习、贯彻、培训工作。

（二）加大对党建工作的检查力度。

（三）认真做好机关效能建设及政行风评议工作，做好县委县政府交办的监督查处工作。

（四）认真完成县委、县政府交办的各项工作。

（五）积极寻求新的招商项目。

（六）继续抓好武装和群团工作。

（七）继续做好县委县政府交办的其他工作。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2020年收支总预134.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县直机关工委2020年度收入预算134.23万元，其中，一般公共预算拨款收入134.23万元，比2019年预算增加35.52万元，增长35.98%，原因主要是单位人员增加。占收入预算100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县直机关工委2020年度支出预算134.23万元，比2019年预算增加35.52万元，增长35.98%，原因主要是单位人员增加；其中，基本支出安排87.23万元，占支出预算64.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47万元，占支出预算35.02%，主要用于党建及效能项目开展。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县直机关工委2020年财政拨款收支预算134.23万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入134.23万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入134.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务111.02万元，占82.71%；社会保障和就业支出7.67万元，占5.71%；医疗卫生支出5.02万元，占3.74%；住房保障支出10.52万元，占7.84%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县直机关工委2020年一般公共预算拨款134.23万元，比2019年预算拨款增加35.52万元，增长35.98%，增加主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出111.02万元，占82.71%；社会保障和就业支出7.67万元，占5.71%；医疗卫生支出5.02万元，占3.74%；住房保障支出10.52万元，占7.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）”2020年预算64.02万元，比2019年预算增加21.23万元，增长49.61%，增长的主要原因是单位人员增加。

2.“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算47万元，比2019年预算增加6.8万元，增长16.91%，增长的主要原因是单位项目经费支出增加。

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算7.67万元，比2019年预算增加1.16万元，增长17.82%，增长的主要原因是单位人员增加。

4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算10.52万元，比2019年增加4.84万元，增长85.21%，增长的主要原因是单位人员增加，住房公积金缴费工资提高。

5.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020年预算3.74万元，比2019年预算增加0.85万元，增长29.41%，增长的主要原因是单位人员增加。

6.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2020年预算1.28万元，比2019年预算增加0.64万元，增长100%，增长的主要原因是单位人员增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县直机关工委2020年一般公共预算基本支出87.23万元，其中：

工资福利支出72.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出0.11万元，主要包括：对个人的补助费用。商品和服务支出14.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县直机关工委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县直机关工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县直机关工委2020年机关运行经费财政拨款预算7.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加2.5万元，增长52.08%。，增长的主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况。五河县直机关工委2020年政府采购预算总额1万元。其中，政府采购货物预算1万元。

（三）政府购买服务情况。五河县直机关工委2020年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县直机关工委2020年没有金额大于100万元以上的项目，故未编制绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县直机关工委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款12万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。五河县直机关工委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值

100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

注：我单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：我单位没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。