县委组织部2019年部门预算编制说明
中共五河县委组织部2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.中共五河县委组织部2019年财政拨款收支总表
2.中共五河县委组织部2019年一般公共预算支出表
3.中共五河县委组织部2019年一般公共预算基本支出表
4.中共五河县委组织部2019年政府性基金预算支出表
5.中共五河县委组织部2019年国有资本经营预算支出表
6.中共五河县委组织部2019年收支总表
7.中共五河县委组织部2019年收入总表
8.中共五河县委组织部2019年支出总表
9.中共五河县委组织部2019年政府采购支出表
10.中共五河县委组织部2019年政府购买服务支出表
11. 中共五河县委组织部2019年部门基本信息表
12. 中共五河县委组织部2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
根据县委、县政府《关于实施县直党政机构改革方案的通知》（五发【2002】13号）文件规定，主要职责是：县委主管组织、干部工作的职能部门。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县委组织部2018年度部门预算为部本级预算。部内设机构8个，分别是办公室、组织科、干部科、公务员科、干部教育科、干部监督科、目标考核办、党代表联络办公室。
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
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在职 |
离退休 |
聘用 | |||
|
五河县委组织部 |
行政单位 |
财政拨款 |
25 |
4 |
0 |
三、 年度工作主要任务
2019年主要工作任务及目标是：强化领导班子和干部队伍建设，统筹推进干部教育培训工作，深化干部人事制度改革，造就一流人才队伍，夯实基层党建工作基础，推进非公企业党组织规范化建设，加强组织部门自身建设。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 中共五河县委组织部2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
397.57 |
一、一般公共服务支出 |
336.9 |
336.9 |
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其中： 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.47 |
12.47 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
23.63 |
23.63 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
397.57 |
本年支出小计 |
397.57 |
397.57 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
397.57 |
支出总计 |
397.57 |
397.57 |
|
|
部门公开表2
|
中共五河县委组织部2019年一般公共预算支出表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
336.9 |
171.18 |
165.72 |
|
20132 |
组织事务 |
336.9 |
171.18 |
165.72 |
|
2013201 |
行政运行 |
171.18 |
171.18 |
0 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
118.5 |
0 |
118.5 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.22 |
0 |
47.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.56 |
24.56 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.56 |
24.56 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.56 |
24.56 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.47 |
12.47 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.47 |
12.47 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
2.43 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.63 |
23.63 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.63 |
23.63 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.63 |
23.63 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
336.9 |
171.18 |
165.72 |
|
合计 |
397.57 |
231.85 |
165.72 | |
部门公开表3
|
中共五河县委组织部2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
工资福利支出 |
188.95 |
|
30101 |
基本工资 |
71.07 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
24.74 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
46.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.20 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
34.48 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
14.87 |
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
0.79 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.05 |
|
30103 |
奖金 |
5.92 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
5.92 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.56 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.70 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.70 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.77 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.77 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.10 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.61 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.49 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.63 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.63 |
|
302 |
|
42.90 |
|
30201 |
办公费 |
2.80 |
|
30201 |
办公费 |
2.80 |
|
30211 |
差旅费 |
2.76 |
|
30211 |
差旅费 |
2.76 |
|
30228 |
工会经费 |
13.20 |
|
30228 |
工会经费 |
13.20 |
|
30229 |
福利费 |
6.70 |
|
30229 |
福利费 |
6.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.44 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.44 |
|
合计 |
231.85 | |
部门公开表4
|
中共五河县委组织部2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
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|
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| ||||
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| |||
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| |||
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| |||
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| |||
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|
| |||
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|
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|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
备注：中共五河县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
中共五河县委组织部2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
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|
|
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| ||||||
|
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|
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| ||||
|
|
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| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
备注：中共五河县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
中共五河县委组织部2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
397.57 |
一、一般公共服务支出 |
336.9 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.56 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.47 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.63 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
397.57 |
本年支出小计 |
397.57 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
397.57 |
支出总计 |
397.57 | |
|
中共五河县委组织部2019年收入预算总表 | ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
336.90 |
|
336.90 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
336.90 |
|
336.90 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
171.18 |
|
171.18 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
118.50 |
|
118.50 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.22 |
|
47.22 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.56 |
|
24.56 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.56 |
|
24.56 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.56 |
|
24.56 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.47 |
|
12.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.47 |
|
12.47 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.05 |
|
10.05 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
|
2.43 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.63 |
|
23.63 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.63 |
|
23.63 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.63 |
|
23.63 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
397.57 |
|
397.57 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 中共五河县委组织部2019年支出预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
336.90 |
336.90 |
336.90 | |
|
20132 |
组织事务 |
336.90 |
336.90 |
336.90 | |
|
2013201 |
行政运行 |
171.18 |
171.18 |
0 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
118.50 |
0 |
118.50 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.22 |
0 |
47.22 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.56 |
24.56 |
0 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.56 |
24.56 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.56 |
24.56 |
0 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.47 |
12.47 |
0 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.47 |
12.47 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
0 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
2.43 |
0 | |
|
221 |
住房保障支出 |
23.63 |
23.63 |
0 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.63 |
23.63 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.63 |
23.63 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
336.90 |
336.90 |
0 | |
|
20132 |
组织事务 |
336.90 |
336.90 |
0 | |
|
2013201 |
行政运行 |
171.18 |
171.18 |
0 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
118.50 |
118.50 |
0 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.22 |
47.22 |
0 | |
|
合计 |
397.57 |
231.85 |
165.72 | ||
部门公开表9
|
中共五河县委组织部2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
中共五河县委组织部2019年部门基本信息表 |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
|
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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合计 |
党政机关 |
32 |
0.8 |
29 |
25 |
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4 |
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中共五河县委组织部2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
10 |
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10 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
中共五河县委组织部2019年财政拨款收支预算397.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款397.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入397.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出336.9万元，占84.74%；社会保障和就业支出24.56万元，占6.18%；卫生健康支出12.47万元，占3.14%；住房保障支出23.63万元，占5.94%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共五河县委组织部2019年一般公共预算拨款397.57万元，比2018年预算拨款减少596.17万元，下降149.95%，主要原因：一些项目工作阶段性结束，本单位不在申请相关项目预算资金。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出336.9万元，占84.74%；社会保障和就业支出24.56万元，占6.18%；卫生健康支出12.47万元，占3.14%；住房保障支出23.63万元，占5.94%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算171.18万元，比2018年预算增加51.31万元，增长42.8%，增长原因主要是工作人员增加，相关支出包含在其中。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算10.05万元，比2018年预算增加2.66万元，增长36%，增长原因主要是本部门人数变更和职工基本医疗保险缴费基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算24.56万元，比2018年预算增加5.95万元，增长32%，增长原因主要是本部门人数变更和基本养老保险缴费基数调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算23.63万元，比2018年预算增加8.58万元，增长57%，增长原因主要是本部门人数变更和住房公积金基数调整。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共五河县委组织部2019年一般公共预算基本支出231.85万元，其中：工资福利支出188.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.9万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共五河县委组织部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
中共五河县委组织部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共五河县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共五河县委组织部2019年收支总预算336.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
中共五河县委组织部2019年收入预算336.9万元，其中：一般公共预算拨款收入336.9万元，占100%，比2018年预算减少656.84万元，下降66.1%，下降原因主要是：一些项目预算资金改由其他单位申请，另一些项目工作阶段性结束，本单位不在申请相关项目预算资金。
八、关于2019年支出预算情况说明
中共五河县委组织部2019年支出预算336.9万元，比2018年预算减少656.84万元，下降66.1%，下降原因主要是：一些项目预算资金改由其他单位申请，另一些项目工作阶段性结束，本单位不在申请相关项目预算资金。其中，基本支出231.85万元，占68.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“党建（电教）等工作经费”项目。
（1）项目概述。用于村干部学历教育、党代表任期制和党代会年会制、选调生村官、基层党组织书记轮训、党员教育培训、村干部、实用人才培训、选派办日常办公、电教远教工作和先锋网建设及维护、非公企业和社会组织党建等方面的工作支出。
（2）立项依据。根据中央、省、市关于党建工作的要求。
（3）起止时间。2019年1月至长期。
（4）项目内容。预算资金含村干部学历教育工作经费2.2万；党代表任期制和党代会年会制工作经费15万元；选调生村官工作经费6万元；基层党组织书记轮训、党员教育培训、村干部、实用人才培训等工作经费40万元；选派工作领导小组办公室工作经费5万元；电教远教工作和先锋网建设及维护等工作经费5万元；非公企业和社会组织党建专项工作经费10万元。
（5）年度预算安排。根据年度工作计划的序时进度和工作需要，合理使用好预算资金。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
党建（电教）等工作经费 | ||||||||
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主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
县委组织部 | ||||||
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项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1月至长期 | ||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
300万元 |
年度资金总额： |
83.2万元 | |||||
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其中：财政拨款 |
300万元 |
其中：财政拨款 |
83.2万元 | ||||||
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 | |||||||
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保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。 |
保障2018年全县党建工作顺利进行，并完成年度制定各项计划目标。 | ||||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
各项党建工作均能保质保量完成 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
数量指标 |
各项党建工作均能保质保量完成 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | |
|
质量指标 |
各项党建工作均能保质保量完成 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
质量指标 |
各项党建工作均能保质保量完成 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | ||
|
时效指标 |
在规定的时间内合理使用资金 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
时效指标 |
在规定的时间内合理使用资金 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | ||
|
成本指标 |
合理使用资金。避免不必要的支出 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
成本指标 |
合理使用资金。避免不必要的支出 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | ||
|
效 |
经济效益 |
以党建为抓手，促进当地经济社会发展 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
经济效益 |
以党建为抓手，促进当地经济社会发展 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | |
|
社会效益 |
帮助全县提高整体文化水平，打造文明和谐的居住环境 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
社会效益 |
帮助全县提高整体文化水平，打造文明和谐的居住环境 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | ||
|
生态效益 |
做好党建理论宣传，发挥党组织战斗堡垒作用，帮助提高全县生态环境建设水平 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
生态效益 |
做好党建理论宣传，发挥党组织战斗堡垒作用，帮助提高全县生态环境建设水平 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | ||
|
可持续影响 |
将各项工作转化为长效机制，确保全县党建工作持续发展 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
可持续影响 |
将各项工作转化为长效机制，确保全县党建工作持续发展 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | ||
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满意度指标 |
服务对象 |
项目受益人以及项目实施地域，群众对项目实施的满意程度 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 |
服务对象 |
项目受益人以及项目实施地域，群众对项目实施的满意程度 |
100% |
按项目完成情况，给予相应的百分数 | |
（二）机关运行经费。
中共五河县委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算25.8万元，比2018年增加16.3万元，增长171.58%，增长主要原因是全县在职人员公用经费标准提升和新调入了在职工作人员。
（三）政府采购情况。
中共五河县委组织部2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。
（四）国有资产占有使用情况。
本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
中共五河县委组织部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“党建（电教）等工作经费”共1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款83.2万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共五河县委组织部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
单位：万元
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项 目 |
2019年预算数 |
上年预算数 |
增幅% |
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合 计 |
10 |
10 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
10 |
10 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明
中共五河县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含部本级和部属二级单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为10万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年没有因公出国（境）计划，故无此项预算。
（二）公务接待费支出10万元，与2019年度预算持平。原因主要是经费使用严格贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。按照只减不增的原则，本部门对公务接待费进行压缩。
经费用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。由于我县实现公车制度改革，我部不再保留公务用车，故无此项预算。
2019年，五河县委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34032202000001号
