五河县纪委监察委2019年部门预算编制说明
五河县纪委监察委2019年部门预算
2019年1月
目录
第一部分、部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分、2019年部门预算表
1.五河县纪委监察委2019年财政拨款收支总表
2.五河县纪委监察委2019年一般公共预算支出表
3.五河县纪委监察委2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县纪委监察委2019年政府性基金预算支出表
5.五河县纪委监察委2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县纪委监察委2019年收支总表
7.五河县纪委监察委2019年收入总表
8.五河县纪委监察委2019年支出总表
9.五河县纪委监察委2019年政府采购支出表
10.五河县纪委监察委2019年政府购买服务支出表
11. 五河县纪委监察委2019年部门基本信息表
12. 五河县纪委监察委2019年部门“三公经费”支出表
第三部分、2019年部门预算收支情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况
2.关于2019年一般公共预算拨款情况
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况
4.关于2019年政府性基金预算收支情况
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7、关于2019年收入预算总体情况说明
8、关于2019年支出预算总体情况说明
9、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
根据中共五河县委办公室关于印发《中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，主要职责是：
（一）履行纪检职责，维护党的章程和其他党内法规，负责对党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。做好纪检、监察干部的管理等工作。
（二）履行监察职责，维护宪法和法律法规权威；履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责等。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县纪委监委2019年度部门预算指委机关本级预算。委机关内设机构14个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。纳入五河县纪委监委2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 |
||
|
在职 |
离退休 |
聘用 |
|||
|
中共五河县纪律检查委员会 五河县监察委员会 |
行政单位 |
财政全拨 |
50 |
10 |
3 |
三、 2019年度工作主要任务
1.严明纪律、压实责任，确保党的决策部署落地生根。
2.挺纪在前、动辄则咎，始终保持惩治腐败高压态势。
3.把落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风。
4.发现问题、查找偏差，探索创新巡察工作方式方法。
5.深化改革、强化监督，建设忠诚干净担当纪检监察队伍。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县纪委监察委2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
673.06 |
一、一般公共服务支出 |
562.08 |
562.08 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.78 |
44.78 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
本年收入小计 |
673.06 |
本年支出小计 |
673.06 |
673.06 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
673.06 |
支出总计 |
673.06 |
673.06 |
|
|
部门公开表2
|
五河县纪委监察委2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.08 |
351.08 |
211.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
561.08 |
351.08 |
210.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
351.08 |
351.08 |
0.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.06 |
19.06 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|
合计 |
673.06 |
462.06 |
211.00 |
|
部门公开表3
|
五河县纪委监察委2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
|
340.43 |
|
30101 |
基本工资 |
133.55 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
89.75 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
43.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.87 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
57.92 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
24.94 |
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
10.90 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.12 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.19 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.19 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.41 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.41 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
|
3011201 |
失业保险 |
1.14 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.90 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.60 |
|
302 |
|
120.96 |
|
30201 |
办公费 |
26.10 |
|
30201 |
办公费 |
26.10 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30.00 |
|
30229 |
福利费 |
15.00 |
|
30229 |
福利费 |
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.86 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.86 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
|
303 |
|
0.67 |
|
30305 |
生活补助 |
0.67 |
|
30305 |
生活补助 |
0.67 |
|
合计 |
462.06 |
|
部门公开表4
|
五河县纪委监察委2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：五河县纪委监察委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
部门公开表5
|
五河县纪委监察委2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：五河县纪委监察委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |
|
||||||||
部门公开表6
|
五河县纪委监察委2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
673.06 |
一、一般公共服务支出 |
562.08 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.78 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.61 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.60 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
本年收入小计 |
673.06 |
本年支出小计 |
673.06 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
财政专户 |
0.00 |
财政专户 |
0.00 |
|
|
其他 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
673.06 |
支出总计 |
673.06 |
|
|
五河县纪委监察委2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
673.06 |
0.00 |
673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
673.06 |
0.00 |
673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
673.06 |
0.00 |
673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
673.06 |
0.00 |
673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县纪委监察委2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.08 |
351.08 |
211.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
561.08 |
351.08 |
210.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
351.08 |
351.08 |
0.00 |
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.06 |
19.06 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|
|
合计 |
673.06 |
462.06 |
211.00 |
||
部门公开表9
|
五河县纪委监察委2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县纪委监察委没有政府采购拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据
部门公开表10
|
五河县纪委监察委2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：五河县纪委监察委没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据
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部门公开表11 五河县纪委监察委2019年部门基本信息表 |
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
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车辆数 |
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医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
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合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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合计 |
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59 |
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55 |
41 |
0 |
10 |
0 |
4 |
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1 |
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五河县纪律检查委员会 |
机关 |
59 |
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五河县纪律检查委员会机关 |
机关 |
59 |
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55 |
41 |
0 |
10 |
0 |
4 |
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1 |
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五河县纪委监察委2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
29.00 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
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公务接待费 |
9.00 |
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9.00 |
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公务用车购置及运行费 |
20.00 |
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20.00 |
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其中：公务用车运行维护费 |
20.00 |
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公务用车购置 |
0.00 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、年度收支预算总体情况说明
五河县纪委监委2019年度财政拨款收支预算673.06万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入673.06万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入673.06万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出562.08万元；社会保障和就业支出44.78 万元；卫生健康支出23.61 万元；住房保障支出42.60万元。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县纪委监察委2019年一般公共预算拨款673.06万元，比2018年预算拨款减少78.43万元，减少10%，主要原因：随着部分阶段性工作的调整，减少了相关专项经费预算资金。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出562.08万元，占84 %；社会保障和就业支出44.78 万元，占7%；卫生健康支出23.61万元，占4%；住房保障支出42.60万元，占6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）2019年预算351.1万元，比2018年预算增加64.2万元，增长22%，增长原因主要是纪检系统机构改革，增加了相关支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算44.78万元，比2018年预算增加11.95万元，增长36%，增长原因主要是人员变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算19.06万元，比2018年预算增加5.72万元，增长43%，增长原因主要是人员变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算4.55万元，比2018年预算增加0.38万元，增加3%，增长原因主要是人员变动。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算42.6万元，比2018年预算增加16.35万元，增长62%，增长原因主要是人员变动。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县纪委监察委2019年一般公共预算基本支出351.08万元，其中：
工资福利支出133.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县纪委监察委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县纪委监察委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县纪委监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县纪委监察委2019年收支总预算673.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县纪委监察委2019年收入预算673.06万元，其中：一般公共预算拨款收入673.06万元，占100%，比2018年预算减少78.43万元，减少10%，主要原因：随着部分阶段性工作的调整，减少了相关专项经费预算资金。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县纪委监察委2019年支出预算673.06万元，比2018年预算减少78.43万元，减少10%，主要原因：随着部分阶段性工作的调整，减少了相关专项经费预算资金。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“大案要案查处专项”项目。
（1）项目概述。聚焦全面从严治党，严格监督执纪问责。通过努力，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。
（2）立项依据。围绕中心工作，从严监督执纪问责。
（3）起止时间。2019年1月到2019年12月
（4）项目内容。聚焦全面从严治党，严格监督执纪问责。通过努力，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。
（5）年度预算安排。2019年度安排140万
（6）绩效目标和指标。（该项目和其他项目支出绩效目标详见部门公开表13）
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部门公开表13 项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
大案要案查处专项 |
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主管部门 |
五河县纪委监委 |
实施单位 |
五河县纪委监委 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
全年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
140万 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
140万 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量 |
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指标2： |
|
|
指标2： |
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|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
围绕中心工作，从严监督执纪问责 |
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
抓实廉政教育，严守政治纪律规矩 |
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|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
12个月 |
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
12个月 |
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
140万 |
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
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||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量 |
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量 |
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风 |
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||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
政治环境良好 |
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
长期 |
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|
指标2： |
|
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指标2： |
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
把运用监督执纪“四种形态”作为履职尽责的重要抓手，把重心放在日常监督和严格执纪上，把严明纪律体现在日常教育监督管理中，扩大约谈函询覆盖面，推动咬耳扯袖、红脸出汗具体化、常态化 |
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指标2： |
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|
指标2： |
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（二）机关运行经费。
五河县纪委监察委2019年机关运行经费财政拨款预算351.1万元，比2018年增加64.2万元，增长22%，增长主要原因是为保障单位日常工作运行，调整了相关经费支出。
（三）政府采购情况。
五河县纪委监察委2019年无单位政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县纪委监察委共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。2019年部门预算没有安排购置公务用车辆。
（五）绩效目标设置情况。
五河县纪委监察委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“大案要案查处专项”等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款140万元，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县纪委监察委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
单位：万元
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项 目 |
2019年预算数 |
上年预算数 |
增幅% |
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合 计 |
29 |
29 |
0.00 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
9 |
9 |
0.00 |
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公务用车购置及运行费 |
20 |
20 |
0.00 |
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其中：公务用车运行维护费 |
20 |
20 |
0.00 |
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公务用车购置 |
|
|
|
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二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明
五河县纪委监察委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含本级，无下属二级单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为9万元；公务用车购置及运行费支出预算为20万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出9万元，与2018年度预算相比持平，原因是按照相关规定，本部门没有增加公务接待费。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出20万元，与2018年度预算相比持平，原因是按照相关规定，本部门没有增加公务用车购置及运行费。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于部门日常公务、监督检查、办理案件等。
2019年，五河县纪委监察委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
皖公网安备 34032202000001号
