索引号：	003045714/201901-00791	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县	发布日期：	2019-01-30
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2019-01-30
名称：	五河县沱湖省级自然保护区管理处2019年部门预算编制说明
关键词：	预算

索引号：	003045714/201901-00791
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县
发布日期：	2019-01-30
名称：	五河县沱湖省级自然保护区管理处2019年部门预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2019-01-30
废止时间：	有效
文号：
关键词：	预算

五河县沱湖省级自然保护区管理处2019年部门预算编制说明

发布时间：2019-01-30 16:48 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县沱湖管理处2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县沱湖管理处2019年财政拨款收支总表

2.五河县沱湖管理处2019年一般公共预算支出表

3.五河县沱湖管理处2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县沱湖管理处2019年政府性基金预算支出表

5.五河县沱湖管理处2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县沱湖管理处2019年收支总表

7.五河县沱湖管理处2019年收入总表

8.五河县沱湖管理处2019年支出总表

9.五河县沱湖管理处2019年政府采购支出表

10.五河县沱湖管理处2019年政府购买服务支出表

11. 五河县沱湖管理处2019年部门基本信息表

12. 五河县沱湖管理处2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，五河县沱湖管理处2019年度部门决算包括本级决算。纳入五河县沱湖管理处2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县沱湖管理处本级
2	……

三、2019年度主要工作任务

紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持保护优先、自然恢复为主，以提高管理水平和改善保护效果为主线，以防止不合理的开发利用为重点，注重改革创新，严格执法监管，推进沱湖省级自然保护区建设和管理从粗放式向精细化转变，大力推进自然生态系统保护与修复。

认真实施好沱湖湿地自然保护区建设工程项目；认真加强能力建设，进一步落实管理处的各项职责，切实加强对沱湖自然保护区的管理工作；认真加强项目争取力度。

（1）加大执法管理力度，着力提高执法能力。

（2）抓好科学研究，努力提升科研监测水平。

（3）发挥科普优势，增强公众环保意识。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县沱湖管理处2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	111.69	一、一般公共服务支出	0.5	0.5
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12	12
		九、卫生健康支出	5.74	5.7
		十、节能环保支出	83.64	83.64
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.8	9.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	11.69	本年支出小计	11.69
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	11.69	支出总计	11.69

部门公开表2

五河县沱湖管理处2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	111.69	103.49		8.2
201	一般公共服务支出	0.5			0.5
20136	其他共产党事务支出	0.5			0.5
2013699	其他共产党事务支出	0.5			0.5
208	社会保障和就业支出	120	120
20805	行政事业单位离退休	120	120
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120
210	卫生健康支出	5.74	5.74
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15
211	节能环保支出	83.64	75.94		7.7
21104	自然生态保护	83.64	75.94		7.7
2110403	自然保护区	83.64	75.94		7.7
221	住房保障支出	9.8	9.8
22102	住房改革支出	9.8	9.8
2210201	住房公积金	9.8	9.8

部门公开表3

五河县沱湖管理处2019年一般公共预算基本支出表

经济科目	科目名称	基本支出	备注
	合计	103.49
301		88.45
30101	基本工资	35.35
3010101	职务（岗位）工资	12.08
3010102	级别（薪级）工资	23.28
30102	津贴补贴	21.29
3010201	生活性补贴	13.98
3010202	工作性津贴	6
3010203	津贴	1.27
3010216	独生子女费	0.05
30103	奖金	2.95
3010301	机关年终一次性奖金	2.95
30107	绩效工资	0.79
30107	绩效工资	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59
30111	公务员医疗补助缴费	1.15
30111	公务员医疗补助缴费	1.15
30112	其他社会保障缴费	0.53
3011201	失业保险	0.29
3011203	生育保险	0.24
30113	住房公积金	9.8
30113	住房公积金	9.8
302		15.04
30201	办公费	2.8
30201	办公费	2.8
30206	电费	1.2
30206	电费	1.2
30207	邮电费	1.1
30207	邮电费	1.1
30211	差旅费	1
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	1
30213	维修(护)费	1
30216	培训费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.68
30217	公务接待费	0.68
30239	其他交通费用	6.76
30239	其他交通费用	6.76

部门公开表4

五河县沱湖管理处2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出












合计

注：五河县沱湖管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

五河县沱湖管理处2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：五河县沱湖管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

五河县沱湖管理处局2019年收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.69	一、一般公共服务支出	0.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12
		九、卫生健康支出	5.74
		十、节能环保支出	83.64
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	111.69	本年支出小计	111.69
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	111.69	支出总计	111.69

五河县沱湖管理处2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	0.5		0.5
20136	其他共产党事务支出	0.5		0.5
2013699	其他共产党事务支出	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	12		12
20805	行政事业单位离退休	12		12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12		12
210	卫生健康支出	5.74		5.74
21011	行政事业单位医疗	5.74		5.74
2101101	行政单位医疗	4.59		4.59
2101103	公务员医疗补助	1.15		1.15
211	节能环保支出	83.64		83.64
21104	自然生态保护	83.64		83.64
2110403	自然保护区	83.64		83.64
221	住房保障支出	9.8		9.8
22102	住房改革支出	9.8		9.8
2210201	住房公积金	9.8		9.8

	合计	111.69

部门公开表7

部门公开表8

五河县沱湖管理处2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	111.69	103.49	8.2
201	一般公共服务支出	0.5		0.5
20136	其他共产党事务支出	0.5		0.5
2013699	其他共产党事务支出	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	12	12
20805	行政事业单位离退休	12	12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12
210	卫生健康支出	5.74	5.74
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15
211	节能环保支出	83.64	75.94	7.7
21104	自然生态保护	83.64	75.94	7.7
2110403	自然保护区	83.64	75.94	7.7
221	住房保障支出	9.84	9.84
22102	住房改革支出	9.84	9.84
2210201	住房公积金	9.84	9.84

部门公开表9

	五河县沱湖管理处2019年部门政府采购支出表
						单位：万元
	支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计





注：五河县沱湖管理处没有政府采购拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

五河县沱湖管理处2019年部门政府购买服务支出表
								单位：万元
支出项目		购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目		购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入





	注：五河县沱湖管理处没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

五河县沱湖管理处2019年部门基本信息表

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准（万元/年人均）

人员实有数

车辆数

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

合计

0.8　

　沱湖管理处

参公事业单位　

0.8　

部门公开表12 五河县沱湖管理处2019年部门“三公经费”支出表
					单位：万元
部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.68		0.68
沱湖管理处	0.68		0.68

第三部分 2019年部门预算情况说明

五河县沱湖管理处2019年财政拨款收支预算111.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款111.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入111.69万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.5万元，占0.45%；社会保障和就业支出12万元，占10.74%；卫生健康支出5.74万元，占5.14%；环境保护83.64万元，占比74.89%；住房保障支出9.8万元，占8.77%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县沱湖管理处2019年一般公共预算拨款111.69万元，比2018年预算拨款增加23.88万元，增长27%，主要原因是工作人员的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务0.5万元，占比0.45%；社会保障和就业支出12万元，占比10.74%；卫生健康支出5.74万元，占比5.14%；环境保护83.64万元，占比74.89%；住房保障支出9.8万元，占比8.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算安排0.5万元，比2018年预算无变化。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

2019年预算安排5.74万元，比2018年预算增加0.72万元，提高14.34%，增加原因主要是工作人员的增加。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算安排4.59万元，比2018年预算增加0.57万元，提高14.18%，增加原因主要是工作人员的增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算安排1.15万元，比2018年预算增加0.15万元，提高15%，增加原因主要是工作人员的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算安排12万元，比2018年预算增加12万元。增长100 %，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费的需要。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算安排9.8万元，比2018年预算增加1.98万元，提高25.32%，增长原因主要是增加一名工作人员。

5节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区2019年预算安排83.64万元,比2018年预算增加9.17万元,提高12.31%,增加原因是加大沱湖治理项目投入,其中: 节能环保支出83.64万元,用于沱湖自然保护区管理维护费用。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县沱湖管理处2019年一般公共预算基本支出103.49万元，其中：

工资福利支出88.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出15.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县沱湖管理处2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县沱湖管理处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县沱湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县沱湖管理处2019年收支总预算111.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县沱湖管理处2019年收入预算111.69万元，其中：一般公共预算拨款收入111.69万元，占100%，比2018年预算增加23.88万元，增长27%，增长原因主要是增加一名工作人员。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县沱湖管理处2019年支出预算111.69万元，比2018年预算增加23.88万元，增长27.2%，增长原因主要是增加一名工作人员。其中，基本支出103.49万元，占93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8.2万元，占7%，主要用于沱湖自然保护区管理维护。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，应编制并按照规定公开绩效目标，因我单位无项目金额达到50万元及以上的，故未编制绩效目标。

1.“……”项目。（略）

（1）项目概述。（略）

（2）立项依据。（略）

（3）起止时间。（略）

（4）项目内容。（略）

（5）年度预算安排。（略）

（6）绩效目标和指标。（略）

项目支出绩效目标表（略）
（2019年度）

项目名称
主管部门						实施单位
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

五河县沱湖管理处2019年机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比2018年增加3.3万元，增长60%，增长主要原因是全县人员定额标准由5000每人每年提高到8000每人每年。主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

五河县沱湖管理处2019年政府采购预算总额 0万元。政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县沱湖管理处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县沱湖管理处2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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