五河县档案局2019年部门预算编制说明
五河县档案局2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县档案局2019年财政拨款收支总表
2.五河县档案局2019年一般公共预算支出表
3.五河县档案局2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县档案局2019年政府性基金预算支出表
5.五河县档案局2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县档案局2019年收支总表
7.五河县档案局2019年收入总表
8.五河县档案局2019年支出总表
9.五河县档案局2019年政府采购支出表
10.五河县档案局2019年政府购买服务支出表
11. 五河县档案局2019年部门基本信息表
12. 五河县档案局2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据五办发〔2015〕17号文件规定，主要职责是：
负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；对全县档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；对全县档案人员进行岗位技能培训；推进全县档案管理科学化、现代化建设；负责接收收集按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；对馆藏档案进行科学的保管和管理，提高档案保护水平和管理水平，维护档案的完整与安全。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县档案局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县档案局本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务及目标是：加快数字档案馆建设，继续做好纸质档案数字化加工；
加强对县直机关，尤其是乡镇的档案工作业务指导；
档案移交、接收和征集工作；档案抢救和保护工作；
音像档案征集工作；
加强联合档案室档案的管护工作；
加强档案人员现代化档案管理业务培训。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 五河县档案局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
124.5 |
一、一般公共服务支出 |
108.0 |
108.0 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
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|
五、教育支出 |
|
|
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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十二、农林水支出 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
124.5 |
本年支出小计 |
|
124.5 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
124.5 |
支出总计 |
124.5 |
124.5 |
|
|
部门公开表2
|
五河县档案局2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.0 |
43.2 |
64.8 |
|
20126 |
档案事务 |
107.5 |
43.2 |
64.3 |
|
2012601 |
行政运行 |
43.2 |
43.2 |
0 |
|
2012604 |
档案馆 |
64.3 |
0 |
64.3 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.0 |
0 |
5.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.0 |
0 |
5.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.0 |
7.0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.0 |
7.0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
7.0 |
7.0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.8 |
3.8 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.8 |
3.8 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.7 |
0.7 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.6 |
5.6 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.6 |
5.6 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.6 |
5.6 |
0 |
|
合计 |
124.5 |
59.7 |
64.8 | |
部门公开表3
|
五河县档案局2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
工资福利支出 |
52.7 |
|
30101 |
基本工资 |
22.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.0 |
|
30103 |
奖金 |
1.8 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
1.8 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
7.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
7.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.7 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.7 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.1 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.1 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.2 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.1 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.6 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.0 |
|
30201 |
办公费 |
1.0 |
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
|
30228 |
工会经费 |
2.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.2 |
|
合计 |
59.7 | |
部门公开表4
|
五河县档案局2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
| |||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
…… |
…… |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
| ||||
备注：五河县档案局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县档案局2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
| ||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| ||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
| |||||
|
备注：五河县档案局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县档案局2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
124.5 |
一、一般公共服务支出 |
108.0 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.0 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.8 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.6 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
124.5 |
本年支出小计 |
124.5 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
124.5 |
支出总计 |
124.5 | |
|
五河县档案局2019年收入预算总表
| ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
107.5 |
|
107.5 |
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
43.2 |
|
43.2 |
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
64.3 |
|
64.3 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.8 |
|
3.8 |
|
|
|
|
|
201101 |
行政单位医疗 |
3.1 |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
201103 |
公务员医疗补助 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
124.5 |
|
124.5 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县档案局2019年支出预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.0 |
43.2 |
64.8 | |
|
20126 |
档案事务 |
107.5 |
43.2 |
64.8 | |
|
2012601 |
行政运行 |
43.2 |
43.2 |
64.3 | |
|
2012604 |
档案馆 |
64.3 |
|
64.3 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.0 |
7.0 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.0 |
7.0 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.8 |
3.8 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.7 |
0.7 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
5.6 |
5.6 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.6 |
5.6 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.6 |
5.6 |
| |
|
合计 |
124.5 |
59.7 |
64.8 | ||
部门公开表9
|
五河县档案局2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：五河县档案局没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。
部门公开表10
|
五河县档案局2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：五河县档案局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
|
部门公开表11
五河县档案局2019年部门基本信息表 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
||
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|||||||||
|
合计 |
7 |
0.8 |
11 |
6 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
五河县档案局 |
参照公务员管理 |
7 |
0.8 |
11 |
6 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
五河县档案局2019年部门“三公经费”支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
1.5 |
0 |
1.5 |
0 |
0 |
|
|
五河县档案局 |
1.5 |
0 |
1.5 |
0 |
0 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县档案局2019年财政拨款收支预算124.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款124.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入124.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出108万元，占86.8%；社会保障和就业支出7.0万元，占5.6%；卫生健康支出3.8万元，占3.1%；住房保障支出5.6万元，占4.5%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县档案局2019年一般公共预算拨款124.5万元，比2018年预算拨款增加7.2万元，增长6.1%，主要原因：一是工资增长；二是数字化档案馆建设项目资金增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出108万元，占86.8%；社会保障和就业支出7.0万元，占5.6%；卫生健康支出3.8万元，占3.1%；住房保障支出5.6万元，占4.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算43.2万元，比2018年预算增加2.9万元，增长7.2%，增长原因主要是工资增长。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）档案馆（项）2019年预算64.8万元，比2018年预算增加3.1万元，增长5.0%，增长原因主要是数字档案馆建设项目资金增长。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算7.0万元，比2018年预算增加0.4万元，增长6.0%，增长（下降）原因主要是社保费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.6万元，比2018年预算增加（减少）0.7万元，增长14.3%，增长（下降）原因主要是缴存基数增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县档案局2019年一般公共预算基本支出59.7万元，其中：
工资福利支出52.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县档案局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县档案局2019年收支总预算124.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县档案局2019年收入预算124.5万元，其中：一般公共预算拨款收入124.5万元，占100%，比2018年预算增加7.2万元，增长6.1%，增长原因主要是工资增加；政府性基金预算拨款收入0万元，比2018年预算增加（减少）0万元；财政专户管理非税收入0万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县档案局2019年支出预算124.5万元，比2018年预算增加7.2万元，增长6.1%，增长(下降)原因主要是工资增加。其中，基本支出59.7万元，占48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出64.8万元，占52%，主要用于数字档案馆建设。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“数字档案馆建设”项目。
（1）项目概述。对馆藏18万卷（件）纸质档案的数字化加工，录入档案管理系统，实现档案电脑查阅利用，费用预算经费合计193.7万元。
（2）立项依据。蚌埠市委办、市政府办文件《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于加快推进数字化档案馆（室）建设的通知》（蚌发﹝2014﹞32号）
（3）起止时间。2016年至2019年
（4）项目内容。分四年完成，2016年-2018年已列入部门预算。
（5）年度预算安排。第一季度5万元，第二季度10万元，第三季度10万元，第四季度28.1万元。
（6）绩效目标和指标。1、档案数字化能有效保护档案原件。2、改善档案利用方式，可以通过局域网、互联网异地调阅档案。3、充实政府信息公开内容。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
五河县数字档案馆建设 | ||||||||
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主管部门 |
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实施单位 |
五河县档案局 | ||||||
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项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
72.1 |
年度资金总额： |
53.1 | |||||
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其中：财政拨款 |
72.1 |
其中：财政拨款 |
53.1 | ||||||
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021+n年） |
年度目标 | |||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
扫描档案卷、件数 |
27.5万卷、件 |
数量指标 |
指标1： |
扫描档案卷、件数 |
4.5万件 | |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
项目竣工验收合格率 |
100% |
质量指标 |
指标1： |
项目竣工验收合格率 |
100% | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
完成 时间 |
年内 |
时效指标 |
指标1： |
完成 时间 |
年内 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
节约成本 |
60% |
成本指标 |
指标1： |
节约成本 |
60% | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
保护档案原件，档案寿命 |
延长 |
经济效益 |
指标1： |
保护档案原件，档案寿命 |
延长 | |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1：方便群众差档 |
档案可查覆盖面 |
90% |
社会效益 |
指标1： |
档案可查覆盖面 |
90% | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
促进社会稳定和谐发展 |
长期 |
可持续影响 |
指标1： |
促进社会稳定和谐发展 |
长期 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
查档群众满意率 |
95% |
服务对象 |
指标1： |
查档群众满意率 |
95% | |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
五河县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2018年增加1.8万元，增长60%，增长主要原因是因物价上涨等预算，在职人员公用经费增加。
（三）政府采购情况。
五河县档案局2019年各单位政府采购预算总额0万元。政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县档案局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县档案局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了数字档案馆建设1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款53.1万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
