五河团县委2019年部门预算编制说明
五河团县委2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河团县委2019年财政拨款收支总表
2.五河团县委2019年一般公共预算支出表
3.五河团县委2019年一般公共预算基本支出表
4.五河团县委2019年政府性基金预算支出表
5.五河团县委2019年国有资本经营预算支出表
6.五河团县委2019年收支总表
7.五河团县委2019年收入总表
8.五河团县委2019年支出总表
9.五河团县委2019年政府采购支出表
10.五河团县委2019年政府购买服务支出表
11. 五河团县委2019年部门基本信息表
12. 五河团县委2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产主义青年团五河县委员会（以下简称五河团县委），正科级建制，根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，主要职能包括：
（一）落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。
（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进县域经济社会发展做出应有的贡献。
（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。
（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
（五）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。
（六）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
（七）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
（八）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。
（九）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。
（十二）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
（十三）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
（十四）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。
（十五）完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河团县委2019年度部门预算包括机关局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河团县委本级 |
行政单位 |
|
2 |
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|
三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务及目标是：狠抓思想引领根本，在联系服务中凝聚青年；
弘扬建功立业精神，在创新创业创优中服务大局；
夯实基层组织纽带，在直接联系中构筑桥梁；
狠抓作风转变重点，在自我革新中从严治团。
完成县委、县政府交办的其他任务。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河团县委2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
163.55 |
一、一般公共服务支出 |
102.29 |
102.29 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
163.55 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
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|
|
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
|
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|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
163.55 |
支出总计 |
163.55 |
163.55 |
|
|
部门公开表2
|
五河团县委2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.29 |
38.59 |
89.70 |
|
20129 |
群众团体事物 |
127.79 |
38.59 |
89.20 |
|
2012901 |
行政运行 |
66.59 |
38.59 |
28.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事物支出 |
61.20 |
0.00 |
61.20 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
|
合计 |
191.55 |
51.85 |
139.70 | |
部门公开表3
|
五河团县委2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
工资福利支出 |
42.85 |
|
30101 |
基本工资 |
16.12 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
7.24 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
8.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.87 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
8.27 |
|
3010202 |
工作性补贴 |
3.60 |
|
30103 |
奖金 |
1.34 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
1.34 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.60 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.60 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.23 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.56 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.56 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.14 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.11 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.86 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.86 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.00 |
|
30201 |
办公费 |
1.30 |
|
30201 |
办公费 |
1.30 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.70 |
|
|
|
|
|
合计 |
51.85 | |
部门公开表4
|
五河团县委2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
…… |
…… |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
注：五河团县委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河团县委2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| ||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
注：五河团县委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河团县委2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
163.55 |
一、一般公共服务支出 |
128.29 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
五、其他收入 |
28.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.60 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.80 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
50.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.86 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
191.55 |
本年支出小计 |
191.55 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
191.55 |
支出总计 |
191.55 | |
|
五河团县委2019年收入预算总表
| ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.55 |
0.00 |
163.55 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
|
20129 |
群众团体事物 |
191.55 |
0.00 |
163.55 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
191.55 |
0.00 |
163.55 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 五河团县委2019年支出预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.29 |
38.59 |
89.70 | |
|
20129 |
群众团体事物 |
127.79 |
38.59 |
89.20 | |
|
2012901 |
行政运行 |
66.59 |
38.59 |
28.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事物支出 |
61.20 |
0.00 |
61.20 | |
|
20136 |
其他共产党事物支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退 |
5.60 |
5.60 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.24 |
2.24 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.87 |
4.87 |
0.00 | |
|
合计 |
191.55 |
51.85 |
139.70 | ||
部门公开表9
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五河团县委2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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注：五河团县委没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。
部门公开表10
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五河团县委2019年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：五河团县委没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
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部门公开表11
五河团县委2019年部门基本信息表 |
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
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车辆数 |
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医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
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合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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合计 |
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6 |
0.80 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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团县委 |
群团 |
6 |
0.80 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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五河团县委2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
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团县委 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河团县委2019年财政拨款收支预算163.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款163.55万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入163.55万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出100.29万元，占61.32%；社会保障和就业支出5.60万元，占3.42%；卫生健康支出2.80万元，占1.71%；农林水支出50.00万元，占30.57%；住房保障支出4.86万元，占2.97%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河团县委2019年一般公共预算拨款191.55万元，比2018年预算拨款增加16.45万元，增长9.40%，增长主要原因：一是单位新增加人员，二是养老、社保、公积金缴费基数的上调。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出128.29万元，占66.97%；社会保障和就业支出5.6万元，占2.92%；卫生健康支出2.8万元，占1.46%；农林水支出50.00万元，占26.10%；住房保障支出4.86万元，占2.54%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）2019年预算66.59万元，比2018年预算增加42.41万元，增长18.23%，增长原因主要是一是单位新增加人员，二是养老、社保、公积金缴费基数的上调。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）2019年预算61.20万元，比2018年预算减少2.62万元，下降4.1%，下降原因主要是对举办活动流程简化及花费精简。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）2019年预算0.50万元，与2018年预算持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算5.60万元，比2018年预算增加1.77万元，增长46.21%，增长原因主要是一是单位新增加人员，二是养老缴费基数的上调。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.24万元，比2018年预算增加0.71万元，增长46.41%，增长原因主要是一是单位新增加人员，二是社保缴费基数的上调。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.56万元，比2018年预算增加0.18万元，增长47.37%，增长原因主要是一是单位新增加人员，二是社保缴费基数的上调。
7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2019年预算50.00万元，与2018年预算持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.86万元，比2018年预算增加2.02万元，增长71.13%，增长原因主要是一是单位新增加人员，二是公积金缴费基数的上调。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河团县委2019年一般公共预算基本支出51.85万元，其中：
工资福利支出42.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出9.00万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河团县委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河团县委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河团县委2019年收支总预算191.55万元，收入包括一般公共预算拨款、收入其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河团县委2019年收入预算191.55万元，其中：一般公共预算拨款收入163.55万元，占85.38%，比2018年预算增加16.45万元，增长11.18%，增长原因主要是单位人员新增；其他收入28.00万元，占14.62%，与2018年预算持平。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河团县委2019年支出预算191.55万元，比2018年预算增加16.45万元，增长9.40%，主要原因：一是单位新增加人员，二是养老、社保、公积金缴费基数的上调。其中，基本支出51.85万元，占27.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出139.70万元，占72.93%，主要用于主题团日队日活动的举办以及对种养殖项目的扶持。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“青年创业就业及小额贷款财政贴息专项工作”项目。
（1）项目概述扶持青年创业。
（2）立项依据政府年度工作计划。
（3）实施主体五河县团委。
（4）实施周期一年。
（5）项目内容扶持青年创业40户。
（6）年度预算安排 2019年预算安排50万元。
（7）绩效目标和指标（详见下表）。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
青年创业就业及小额贷款财政贴息专项工作 | ||||||||
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主管部门 |
共青团五河县委员会 |
实施单位 |
共青团五河县委员会 | ||||||
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
1年 | ||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
150万元 |
年度资金总额： |
50万元 | |||||
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其中：财政拨款 |
150万元 |
其中：财政拨款 |
50万元 | ||||||
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其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||
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总 |
中期目标（2019年—2019+3年） |
年度目标 | |||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
扶持创业120户 |
|
数量指标 |
指标1： |
扶持创业户 数 |
40 | |
|
质量指标 |
指标1： |
扶持创业 |
|
质量指标 |
指标1： |
扶持创业 |
| ||
|
时效指标 |
指标1： |
36个月 |
|
时效指标 |
指标1： |
小额贷款财政贴息 |
12个月 | ||
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成本指标 |
指标1： |
150万元 |
|
成本指标 |
指标1： |
小额贷款财政贴息额度 |
50万元 | ||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
扶持创业户经济效益 |
明显提升 | |
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
促进社会发展，安定。 |
明显提升 | ||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
促进社会和谐发展 |
明显提升 | ||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
扶持创业户发展，生活改善。 |
长期 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
扶持创业户满意率 |
95% | |
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
（二）机关运行经费。
五河团县委2019年机关运行经费财政拨款预算9.00万元，比2018年增加4.18万元，增长86.72%，增长主要原因是单位人员增加以及在职人员公用经费增加。
（三）政府采购情况。
团县委2018年无政府采购计划预算，故政府采购预算涉及财政拨款总额0万元。政府购买服务计划预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河团县委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
五河团县委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50.0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
