五河县人民法院2019年部门预算编制说明
五河县人民法院2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县人民法院2019年财政拨款收支总表
2.五河县人民法院2019年一般公共预算支出表
3.五河县人民法院2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县人民法院2019年政府性基金预算支出表
5.五河县人民法院2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县人民法院2019年收支总表
7.五河县人民法院2019年收入总表
8.五河县人民法院2019年支出总表
9.五河县人民法院2019年政府采购支出表
10.五河县人民法院2019年政府购买服务支出表
11. 五河县人民法院2019年部门基本信息表
12. 五河县人民法院2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
五河县人民法院是国家的审判机关，在五河县委的领导和蚌埠市中级人民法院的指导下，依据《宪法》规定独立行使审判权，对五河县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
(三)依法行使司法执行权和司法决定权。
(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
(六)领导本院的监察工作。
(七)管理本院的有关经费和物资装备。
(八)在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(九)承办其他应由本院负责的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县人民法院2019年度部门预算包括本级预算和小圩人民法庭、朱顶人民法庭、双忠庙人民法庭及新集人民法庭四个派出机构，共有编制91人。
纳入五河县人民法院2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
|
在职 |
离退休 |
聘用 | |||
|
五河县人民法院 |
行政单位 |
财政拨款 |
82 |
38 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
2019年，我院将继续认真贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实“两学一做”要求，在县委坚强领导下，紧紧把握我县经济社会发展形势，坚持司法为民、公正司法主线， 努力营造和谐稳定的法治环境。重点抓好以下工作：提升司法能力，打造平安五河、法治五河、诚信五河；加强队伍建设，改进工作作风；规范管理机制，提升工作效能；筑牢基层基础，保障审判执行。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县人民法院2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2553.99 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
2286.72 |
2286.72 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
100.44 |
100.44 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.63 |
54.63 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.19 |
111.19 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2553.99 |
本年支出小计 |
2553.99 |
2553.99 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2553.99 |
支出总计 |
2553.99 |
2553.99 |
|
|
部门公开表2
|
五河县人民法院2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2286.72 |
956.17 |
1330.55 |
|
20405 |
法院 |
2286.72 |
956.17 |
1330.55 |
|
2040501 |
行政运行 |
956.17 |
956.17 |
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
960.00 |
|
960.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
370.55 |
|
370.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.44 |
100.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.44 |
100.44 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.09 |
6.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
94.35 |
94.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.63 |
54.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.63 |
54.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.34 |
44.34 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.29 |
10.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.19 |
111.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.19 |
111.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.19 |
111.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2553.99 |
1222.44 |
1331.55 | |
部门公开表3
|
五河县人民法院2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1007.22 |
|
30101 |
基本工资 |
287.83 |
|
30102 |
津贴补贴 |
231.39 |
|
30103 |
奖金 |
222.43 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.35 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.15 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.48 |
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
5.40 |
|
30113 |
住房公积金 |
111.19 |
|
302 |
商品和服务支出 |
198.14 |
|
30201 |
办公费 |
39.40 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
|
30228 |
工会经费 |
16.00 |
|
30229 |
福利费 |
58.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
57.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.30 |
|
303 |
|
17.08 |
|
30301 |
离休费 |
5.59 |
|
30302 |
退休费 |
0.01 |
|
30305 |
生活补助 |
3.33 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.15 |
|
|
|
|
|
合计 |
1222.44 | |
部门公开表4
|
五河县人民法院2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
…… |
…… |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
注： 五河县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县人民法院2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| ||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
注：五河县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县人民法院2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2553.99 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
2286.72 | |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
100.44 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.63 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.19 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
2553.99 |
本年支出小计 |
2553.99 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
2553.99 |
支出总计 |
2553.99 | |
|
五河县人民法院2019年收入预算总表
| ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
2553.99 |
|
2553.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县人民法院2019年支出预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2286.72 |
956.17 |
1330.55 | |
|
20405 |
法院 |
2286.72 |
956.17 |
1330.55 | |
|
2040501 |
行政运行 |
956.17 |
956.17 |
| |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
960.00 |
|
960.00 | |
|
2040599 |
其他法院支出 |
370.55 |
|
370.55 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.44 |
100.44 |
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.44 |
100.44 |
| |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.09 |
6.09 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
94.35 |
94.35 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.63 |
54.63 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.63 |
54.63 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.34 |
44.34 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.29 |
10.29 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
111.19 |
111.19 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
111.19 |
111.19 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
111.19 |
111.19 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
|
|
| ||
部门公开表9
|
五河县人民法院2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
审判大法庭 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
新集人民法庭 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
五河县人民法院2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 五河县人民法院2019年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
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部门公开表11
五河县人民法院2019年部门基本信息表 |
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
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车辆数 |
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医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
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合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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合计 |
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五河县人民法院 |
行政单位 |
91 |
1.7 |
120 |
82 |
1 |
37 |
|
15 |
5 |
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五河县人民法院2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
49.50 |
0 |
4.5 |
45.00 |
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五河县人民法院 |
49.50 |
0 |
4.5 |
45.00 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县人民法院2019年财政拨款收支预算2553.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2553.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2553.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.04%；公共安全2286.72万元，占89.54%；社会保障和就业支出100.44万元，占3.93%；医疗卫生54.64万元，占2.14%；住房保障支出111.19万元，占4.35%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县人民法院2019年一般公共预算拨款2553.99万元，比2018年预算拨款减少228.44万元，下降8.21%，主要原因：工程项目减少，2018年度双忠庙人民法庭工程基本完工。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1万元，占0.04%；公共安全2286.72万元，占89.54%；社会保障和就业支出100.44万元，占3.93%；医疗卫生54.64万元，占2.14%；住房保障支出111.19万元，占4.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算1万元，与2018年预算相比没有变化。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2019年预算956.17万元，比2018年预算减少18.84万元，下降1.93%，下降原因主要是在职人员减少。
3.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）2019年预算960万元，比2018年预算减少220万元，下降18.64%，下降原因主要是双忠庙人民法庭工程基本完工。
4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2019年预算370.55万元，比2018年预算减少3.17万元，下降8.48%，下降原因主要是法院除法警工勤外其他在职人员加班费在工资改革后作为保留津贴随工资发放。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算6.09万元，与2018年预算相比没有变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算44.35万元，比2018年预算增加1.66万元，增长3.89%，增长原因主要是缴费基数增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算10.29万元，比2018年预算减少2.81万元，下降21.45%，下降原因主要是在职人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算111.19万元，比2018年预算增加32.33万元，增长41.00%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县人民法院2019年一般公共预算基本支出1222.44万元，其中：
工资福利支出100.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、法检绩效考核奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出198.14万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.08万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民法院2019年收支总预算2553.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县人民法院2019年收入预算2553.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2553.99万元，占100%，比2018年预算减少228.44万元，下降8.21%，主要原因：2018年度双忠庙人民法庭工程基本完工。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县人民法院2019年支出预算2553.99万元，比2018年预算减少228.44万元，下降8.21%，主要原因：2018年度双忠庙人民法庭工程基本完工。其中，基本支出1222.44万元，占47.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1331.55万元，占52.14%，主要用于党建活动经费、两庭建设、法警工勤加班费、审判购买辅助服务、司法救助金、专职人民调解员等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“审判大法庭”项目。
（1）项目概述。项目位于城南新区，现审判大楼已经投入使用，由于审计报告未出，还有部分工程款未付，但是国家投资审判法庭工程款已被县财政收回统筹使用。
（2）立项依据。五发改委【2011】22号、建标【2010】143号
（3）起止时间。2013.07-2019.5
（4）项目内容。审判大法庭及附属工程建设
（5）年度预算安排。2019年预算安排700万元。
（6）绩效目标和指标。最大限度满足五河县人民群众的司法需求。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
五河县人民法院审判法庭 | ||||||||
|
主管部门 |
五河县委政法委员会 |
实施单位 |
五河县人民法院 | ||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
| ||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
700万元 | |||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
700万元 | ||||||
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其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
中期目标（2013年—2019+n年） |
年度目标 | |||||||
|
|
| ||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
案件结案数 |
增加 |
数量指标 |
指标1： |
案件结案数 |
增加 | |
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
质量指标 |
指标1： |
建标【2010】143号 |
审判法庭建设标准 |
质量指标 |
指标1： |
建标【2010】143号 |
审判法庭建设标准 | ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
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|
…… |
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| ||||
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时效指标 |
指标1： |
工程完成时间 |
年内 |
时效指标 |
指标1： |
工程完成时间 |
年内 | ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
成本指标 |
指标1： |
预算投入 |
700万元 |
成本指标 |
指标1： |
预算投入 |
700万元 | ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
| ||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
打击经济犯罪，促进经济发展 |
明显提升 |
经济效益 |
指标1： |
打击经济犯罪，促进经济发展 |
明显提升 | |
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
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| ||||
|
社会效益 |
指标1： |
人民群众司法诉求 |
满足 |
社会效益 |
指标1： |
人民群众司法诉求 |
满足 | ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
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| ||||
|
…… |
|
|
…… |
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| ||||
|
生态效益 |
指标1： |
社会稳定发展 |
明显提升 |
生态效益 |
指标1： |
社会稳定发展 |
明显提升 | ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
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| ||||
|
…… |
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|
…… |
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| ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
社会安全影响 |
长期 |
可持续影响 |
指标1： |
社会安全影响 |
长期 | ||
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指标2： |
|
|
指标2： |
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| ||||
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…… |
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|
…… |
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| ||||
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…… |
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…… |
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| ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
人民群众安全感 |
提升 |
服务对象 |
指标1： |
人民群众安全感 |
提升 | |
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
| ||
2.“新集人民法庭”项目。
（1）项目概述。法庭位于五河县新集镇306省道北侧，占地1772平方米，建设层数为3层。项目总投资约300万元，其中国家投资40.2万元、县级地方政府投资260万元。
（2）立项依据。五发改委【2015】57号、建标【2010】143号
（3）起止时间。2019.1-2019.12
（4）项目内容。新集人民法庭建设
（5）年度预算安排。2019年预算安排260万元。
（6）绩效目标和指标。最大限度满足我县新集镇、大新镇及浍南镇人民群众的司法需求。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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|
项目名称 |
五河县人民法院新集人民法庭 | ||||||||
|
主管部门 |
五河县委政法委员会 |
实施单位 |
五河县人民法院 | ||||||
|
项目属性 |
√新增项目 □延续项目 |
项目期 |
1年 | ||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
260万元 | |||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
260万元 | ||||||
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其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2019+n年） |
年度目标 | |||||||
|
最大限度满足我县新集镇、大新镇及浍南镇人民群众的司法需求 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
案件结案数 |
增加 |
数量指标 |
指标1： |
案件结案数 |
增加 | |
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指标2： |
|
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指标2： |
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|
…… |
|
|
…… |
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质量指标 |
指标1： |
建标【2010】143号 |
审判法庭建设标准 |
质量指标 |
指标1： |
建标【2010】143号 |
审判法庭建设标准 | ||
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指标2： |
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|
指标2： |
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| ||||
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…… |
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|
…… |
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时效指标 |
指标1： |
工程完成时间 |
年内 |
时效指标 |
指标1： |
工程完成时间 |
年内 | ||
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指标2： |
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|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
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|
…… |
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| ||||
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成本指标 |
指标1： |
预算投入 |
260万元 |
成本指标 |
指标1： |
预算投入 |
260万元 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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| ||||
|
…… |
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|
…… |
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| ||||
|
…… |
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|
…… |
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
打击经济犯罪，促进经济发展 |
明显提升 |
经济效益 |
指标1： |
打击经济犯罪，促进经济发展 |
明显提升 | |
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指标2： |
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指标2： |
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| ||||
|
…… |
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|
…… |
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社会效益 |
指标1： |
人民群众司法诉求 |
满足 |
社会效益 |
指标1： |
人民群众司法诉求 |
满足 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
社会安全影响 |
长期 |
生态效益 |
指标1： |
社会安全影响 |
长期 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
人民群众安全感 |
提升 |
可持续影响 |
指标1： |
人民群众安全感 |
提升 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
人民群众安全感 |
提升 |
服务对象 |
指标1： |
人民群众满意率 |
提升 | |
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指标2： |
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指标2： |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
五河县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算139.7万元，比2018年减少3.1万元，下降2.17%，下降主要原因是在职人员减少。
（三）政府采购情况。
五河县人民法院2019年政府采购预算总额960万元。其中：政府采购工程预算960万元。政府购买服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县人民法院共有车辆15辆，其中：执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县人民法院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了审判大法庭、新集人民法庭等*2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款960万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
