索引号：	003045714/201901-00715	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县	发布日期：	2019-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2019-01-28
名称：	五河县人民检察院2019年部门预算编制说明
关键词：	人民检察院2019年部门预算编制说明

索引号：	003045714/201901-00715
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县
发布日期：	2019-01-28
名称：	五河县人民检察院2019年部门预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2019-01-28 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：
关键词：	人民检察院2019年部门预算编制说明

五河县人民检察院2019年部门预算编制说明

发布时间：2019-01-28 10:49 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县人民检察院2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县检察院2019年财政拨款收支总表

2.五河县检察院2019年一般公共预算支出表

3.五河县检察院2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县检察院2019年政府性基金预算支出表

5.五河县检察院2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县检察院2019年收支总表

7.五河县检察院2019年收入总表

8.五河县检察院2019年支出总表

9.五河县检察院2019年政府采购支出表

10.五河县检察院2019年政府购买服务支出表

11. 五河县检察院2019年部门基本信息表

12. 五河县检察院2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国检察院组织法》，设立五河县人民检察院，人民检察院是国家法律监督机关，人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。县人民检察院的主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

预算单位构成看，五河县人民检察院2019年度部门预算包括局本级预算，院机关内设7个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部（刑事犯罪检察部）、第二检察部（职务经济与侵财犯罪检察部）、第三检察部（刑事执行检察部）、第四检察部（民事行政检察部）、第五检察部（业务监管部），纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县检察院本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务及目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持在党的统一领导下，以强化法律监督、服务检察工作为核心，以司法办案为中心，忠实履行宪法法律赋予的职责。我们将着重抓好以下几点：1、找准检察工作服务经济发展新常态的着力点，保障和服务我县“十三五”规划的实施。2、惩防并举内外统筹，遏制腐败犯罪蔓延势头。3、完善刑事检察工作机制，准确及时惩治犯罪。4、以维护司法公正为目标，完善检察监督体系、5、以提升司法公信为目标，大力加强检察队伍建设。加强法律监督，建设法治五河，维护社会和谐稳定，为五河经济社会快速崛起创造良好法制环境。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县检察院2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	964.72	一、一般公共服务支出	1.00	1.00
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	794.89	794.89
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	62.85	62.85
		九、卫生健康支出	35.67	35.67
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	70.32	70.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	964.72	本年支出小计	964.72	964.72
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	964.72	支出总计	964.72	964.72

部门公开表2

五河县检察院2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20101	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	794.89	607.96	186.92
20404	检察	794.89	607.96	186.92
2040401	行政运行	607.96	607.96
2040499	其他检察支出	186.92		186.92
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85
20805	行政事业单位离退休	62.85	62.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85
210	卫生健康支出	35.67	35.67
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86
221	住房保障支出	70.31	70.31
22102	住房改革支出	70.31	70.31
2210201	住房公积金	70.31	70.31
合计		964.72	776.79	187.92

部门公开表3

五河县检察院2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301		646.96
30101	基本工资	195.57
3010101	职务（岗位）工资	128.50
3010102	级别（薪级）工资	67.07
30102	津贴补贴	147.35
3010201	生活性补贴	74.23
3010202	工作性津贴	31.16
3010205	警衔津贴	3.46
3010214	特殊岗位津贴补贴	4.75
3010215	保留提高特殊岗津贴金额	33.63
3010216	独生子女费	0.12
30103	奖金	132.98
3010301	机关年终一次性奖金	16.30
3010302	奖金其他	116.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43
30111	公务员医疗补助缴费	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	6.86
30112	其他社会保障缴费	3.60
3011201	失业保险	1.71
3011202	工伤保险	0.63
3011203	生育保险	1.26
30113	住房公积金	70.32
30113	住房公积金	70.32
302		127.13
30201	办公费	4.74
30201	办公费	4.74
30209	物业管理费	2.20
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	4.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	0.20
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.30
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	10.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	30.00
30229	福利费	30.00
30239	其他交通费用	37.03
30239	其他交通费用	37.03
30299	其他商品和服务支出	34.66
30299	其他商品和服务支出	34.66
303		2.71
30302	退休费	1.38
3030203	退休公务员补贴	1.38
30305	生活补助	1.33
30305	生活补助	1.33
合计		776.8

部门公开表4

五河县检察院2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


合计

注：五河县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

五河县检察院2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
注：五河县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。。

部门公开表6

五河县检察院2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	964.72	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	794.89
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	62.85
		九、卫生健康支出	35.67
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	70.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	964.72	本年支出小计	964.72
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	964.72	支出总计	964.72

部门公开表7 五河县检察院2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	794.89		794.89
20404	检察	794.89		794.89
2040401	行政运行	607.96		607.96
2040499	其他检察支出	186.92		186.92
208	社会保障和就业支出	62.85		62.85
20805	行政事业单位离退休	62.85		62.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85		62.85
210	卫生健康支出	35.67		35.67
21011	行政事业单位医疗	35.67		35.67
2101101	行政单位医疗	28.82		28.82
2101103	公务员医疗补助	6.86		6.86
221	住房保障支出	70.32		70.32
22102	住房改革支出	70.32		70.32
2210201	住房公积金	70.32		70.32
合计		964.72		964.72

部门公开表8 五河县检察院2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	794.89	607.96	186.92
20404	检察	794.89	607.96	186.92
2040401	行政运行	607.96	607.96
2040499	其他检察支出	186.92		186.92
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85
20805	行政事业单位离退休	62.85	62.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85
210	卫生健康支出	35.67	35.67
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86
221	住房保障支出	70.32	70.32
22102	住房改革支出	70.32	70.32
2210201	住房公积金	70.32	70.32
合计		964.72	776.80	187.92

部门公开表9

五河县检察院2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：五河县人民检察院没有部门政府采购收入，也没有部门政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表10 五河县检察院2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：五河县人民检察院没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

五河县检察院2019年部门基本信息表

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准（万元/年人均）

人员实有数

车辆数

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

合计

1.7

五河县检察院

行政机关

1.7

部门公开表12 五河县检察院2019年部门“三公经费”支出表
					单位：万元
部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.00		2.00
五河县检察院	2.00		2.00

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人民检察院2019年财政拨款收支预算964.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款964.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入964.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.1%；公共安全支出794.88万元，占82.39%；社会保障和就业支出62.85万元，占6.51%；卫生健康支出35.67万元，占3.7%；住房保障支出70.32万元，占7.29%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人民检察院2019年一般公共预算拨款964.72万元，比2018年预算拨款增加138.02万元，增长16.69%，主要原因：一是新增检务工作区建设经费；二是新增聘用制书记员经费，三是在职人员增加工资福利支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.1%；公共安全支出794.88万元，占82.39%；社会保障和就业支出62.85万元，占6.51%；卫生健康支出35.67万元，占3.7%；住房保障支出70.32万元，占7.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算1万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与上年度持平。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算607.96万元，比2018年预算减少0.03万元，下降）0.005%，下降原因主要是在职人员退休。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算186.92万元，比2018年预算增加132.66万元，增长244.49%，增长原因主要：一是新增检务工作区建设经费；二是新增聘用制书记员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算62.85万元，比2018年预算减少14.2万元，下降18.43%，下降原因主要是新增退休人员，养老保险缴费基数降低，总金额减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）2019年预算28.82万元，比2018年预算减少0.6万元，下降2.13 %，下降原因主要是新增退休人员，医保缴费基数总体下降，总金额相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）2019年预算6.86万元，比2018年预算减少1.52万元，下降18.14 %，下降原因主要是新增退休人员，缴费金额相应减少。

7住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算70.32万元，比2018年预算增加20.51万元，增长41.18%，增长原因主要是在职人员增加工资福利支出，公积金缴费基数上调，缴费金额明显上升。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人民检察院2019年一般公共预算基本支出776.8万元，其中：

工资福利支出646.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出127.13万元，主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：退休费、生活补助等

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民检察院2019年收支总预算964.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县人民检察院2019年收入预算964.72万元，其中：一般公共预算拨款收入964.72万元，占100%，比2018年预算增加138.02万元，增长16.69%，增长原因主要一是新增检务工作区建设经费；二是新增聘用制书记员经费。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县人民检察院2019年支出预算964.72万元，比2018年预算增加138.02万元，增长16.69%，增长(下降)原因主要是一是新增检务工作区建设经费；二是新增聘用制书记员经费；三是人员工资福利增长。其中，基本支出776.8万元，占80.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作、开展检务工作日常需要等；项目支出187.92万元，占19.48%，主要用于检务工作区建设、聘用制书记员经费支出、检察司法雇员辅助人员日常工作开展，法警法定工作日之外加班费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检务工作区建设”项目。

（1）项目概述。检务工作区是检察院联系人民群众、接受社会监督的重要窗口，是检察官进行司法办案、开展普法教育的主要场所。全面推进检务工作区建设，既是践行司法为民宗旨、规范司法办案行为的具体举措，也是全面落实司法责任制、打造检察机关新亮点的重要内容。

（2）立项依据。省检察院《关于全面推开检务工作区建设的意见》

（3）起止时间。2019年1月1日-12月31日

（4）项目内容。检务工作区建设及安装工程

（5）年度预算安排。2019年一般预算安排60万，其中：财政拨款50万，罚没收入10万

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			检务工作区建设
主管部门			五河县人民检察院		实施单位		五河县检察院
项目属性			R新增项目￡延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		60
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金		10
总体目标	中期目标				年度目标
	为保证检察工作的高效开展，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，全面推进检务工作区建设，联系人民群众、接受社会监督				为保证检察工作的顺利开展，为保证检察工作的高效开展，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，全面推进检务工作区建设，联系人民群众、接受社会监督
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	检务工作区建设及设备安装维护	完成	数量指标	检务工作区建设及设备安装维护		完成
		质量指标	工作区设备、线路	监测合格	质量指标	工作区设备、线路		监测合格
		时效指标	资金到位	100%	时效指标	资金到位		100%
						2019年12月底前		完成
		成本指标	检务工作区建设	60万	成本指标	检务工作区建设		60万
	效益指标	经济效益指标	提高检察业务办事效率，提供更好的服务	良好	经济效益指标	提高检察业务办事效率，提供更好的服务		良好
		社会效益指标	促进检察业务工作，方便民众办事	便民	社会效益指标	促进检察业务工作，方便民众办事		便民
		生态效益指标	资金到位	100%	生态效益指标	资金到位		100%
		可持续影响指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务	利民	可持续影响指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务		利民
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众办实事，提供更好的服务	≥95%	服务对象满意度指标	为群众办实事，提供更好的服务		≥95%

2.“检察司法雇员辅助人员经费”项目。

（1）项目概述。随着五河县经济社会的快速发展，人民群众对司法需求的增长，当前检察院面临办案数量增长较快与办案质量快速提升双重挑战，工作量也随之增加。加之经费发达地区、市区单位选调频繁，我院中青年人才流失较多。为保证检查工作的顺利开展，按照省检察院、省财政厅、省人社局印发的《关于安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（实行》的规定。所需经费由财政部门列入检察院年度预算以统筹保障。

（2）立项依据。皖检会【2018】3号文，皖检会【2018】8号文

（3）起止时间。2019年1月1日-12月31日

（4）项目内容。检察司法雇员辅助人员经费

（5）年度预算安排。2019年度一般公共预算安排财政拨款70万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			检察司法雇员辅助人员经费
主管部门			五河县人民检察院		实施单位		五河县检察院
项目属性			□新增项目 R延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		70
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		70
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标				年度目标
	为保证检察工作的顺利开展，参照省检察院、省财政厅、省人社厅联合下发的皖检会【2018】8号文精神，通过辅助岗位招聘检察辅助人员，把有限的办案人员充实到办案一线，提高办案业务质量与效率。				为保证检察工作的顺利开展，参照省检察院、省财政厅、省人社厅联合下发的皖检会【2018】8号文精神，通过辅助岗位招聘检察辅助人员，把有限的办案人员充实到办案一线，提高办案业务质量与效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	检察司法雇员辅助人员经费	7人	数量指标	检察司法雇员辅助人员经费		7人
		质量指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务	增强办案业务能力	质量指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务		增强办案业务能力
		时效指标	资金到位	100%	时效指标	资金到位		100%
		成本指标	检察司法雇员辅助人员经费	70万	成本指标	检察司法雇员辅助人员经费		70万
	效益指标	经济效益指标	检察司法雇员辅助人员经费	7人	经济效益指标	检察司法雇员辅助人员经费		7人
		社会效益指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务	增强办案业务能力	社会效益指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务		增强办案业务能力
		生态效益指标	资金到位	100%	生态效益指标	资金到位		100%
		可持续影响指标	检察司法雇员辅助人员经费	70万	可持续影响指标	检察司法雇员辅助人员经费		70万
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众办实事，提供更好的服务	≥95%	服务对象满意度指标	为群众办实事，提供更好的服务		≥95%

3.“聘用制书记员经费”项目。

（1）项目概述。为保证检察工作的顺利开展，参照蚌埠市院及其他兄弟院的做法，我院立足自身挖潜，积极想办法应对通过在一些检察辅助性岗位聘用检察辅助人员，把有限的办案人员充实到办案一线，在一定程度上缓解了人少事多的矛盾

（2）立项依据。

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

（4）项目内容。聘用制书记员经费支出

（5）年度预算安排。2019年度一般公共预算安排财政拨款50万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2019年度）
项目名称			聘用制书记员经费
主管部门			五河县人民检察院		实施单位		五河县检察院
项目属性			□新增项目 R延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标				年度目标
	为保证检察工作的顺利开展，参照蚌埠市院及其他兄弟院的做法，我院立足自身挖潜，积极想办法应对通过在一些检察辅助性岗位聘用检察辅助人员，把有限的办案人员充实到办案一线，提高办案业务质量。				为保证检察工作的顺利开展，参照蚌埠市院及其他兄弟院的做法，我院立足自身挖潜，积极想办法应对通过在一些检察辅助性岗位聘用检察辅助人员，把有限的办案人员充实到办案一线，提高办案业务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	检察辅助人员	18人	数量指标	检察辅助人员		18人
		质量指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务	增强办案业务能力	质量指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务		增强办案业务能力
		时效指标	资金到位	100%	时效指标	资金到位		100%
		成本指标	检察辅助人员经费	50万	成本指标	检察辅助人员经费		50万
	效益指标	经济效益指标	检察辅助人员	18人	经济效益指标	检察辅助人员		18人
		社会效益指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务	增强办案业务能力	社会效益指标	提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务		增强办案业务能力
		生态效益指标	资金到位	100%	生态效益指标	资金到位		100%
		可持续影响指标	检察辅助人员经费	50万	可持续影响指标	检察辅助人员经费		50万
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众办实事，提供更好的服务	≥95%	服务对象满意度指标	为群众办实事，提供更好的服务		≥95%

（二）机关运行经费。

五河县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算90.1万元，比2018年增加8.5元，增长10.42%，增长主要原因是新进人员增加。

（三）政府采购情况。

五河县人民检察院2019年各单位政府采购预算总额0万元。政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了检务工作区建设、检察司法雇员辅助人员经费、聘用制书记员经费等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款170万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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