五河县直机关工委2019年部门预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县直机关工委2019年财政拨款收支预算98.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款98.71万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入98.71万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出82.99万元，占84.07%；社会保障和就业支出6.51万元，占6.59%；卫生健康支出3.53万元，占3.58%；住房保障支出5.68万元，占5.76%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县直机关工委2019年一般公共预算拨款98.71万元，比2018年预算拨款减少2.95万元，下降2.9%，下降主要原因是单位人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出82.99万元，占84.07%；社会保障和就业支出6.51万元，占6.59%；卫生健康支出3.53万元，占3.58%；住房保障支出5.68万元，占5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算42.79万元，比2018年预算减少0.71万元，下降1.63%，下降的主要原因是单位人员减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算40.2万元，比2018年预算减少1.8万元，下降4.29%，下降的主要原因是单位项目经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算6.51万元，比2018年预算减少0.34万元，下降4.96%，下降的主要原因是单位人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.68万元，比2018年增加0.18万元，增长3.27%，增长的主要原因是单位人员工资增加，住房公积金缴费工资提高。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.89万元，比2018年预算增加0.15万元，增长5.47%，增长的主要原因是单位人员工资增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.64万元，比2018年预算减少0.42万元，下降65.62%，下降的主要原因是单位人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县直机关工委2019年一般公共预算基本支出58.51万元，其中：

工资福利支出49.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县直机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县直机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县直机关工委2019年收支总预算98.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县直机关工委2019年收入预算98.71万元，其中：一般公共预算拨款收入98.71万元，比2018年预算拨款减少2.95万元，下降2.9%，主要原因是单位人员减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县直机关工委2019年支出预算98.71万元，比2018年预算拨款减少2.95万元，下降2.9%，主要原因是单位人员减少。其中，基本支出58.51万元，占59.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40.2万元，占40.73%，主要用于七一党建、建党积极分子及机关党务干部培训、机关效能建设和政行风评议工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，应编制并按照规定公开绩效目标，因我单位无项目金额达到50万元及以上的，故未编制绩效目标。

1.“……”项目。（略）

（1）项目概述。（略）

（2）立项依据。（略）

（3）起止时间。（略）

（4）项目内容。（略）

（5）年度预算安排。（略）

（6）绩效目标和指标。（略）

（一）机关运行经费。机关工委部门2019年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买物品和服务。

（二） 政府采购情况。五河县直机关工委2019年单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

五河县直机关工委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标编制情况。

五河县直机关工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0等0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。