五河县委党校2019年部门预算编制说明

发布时间：2019-01-26 10:34 来源：五河县人民政府 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

 



五河县委党校2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县委党校2019年财政拨款收支总表

2.五河县委党校2019年一般公共预算支出表

3.五河县委党校2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县委党校2019年政府性基金预算支出表

5.五河县委党校2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县委党校2019年收支总表

7.五河县委党校2019年收入总表

8.五河县委党校2019年支出总表

9.五河县委党校2019年政府采购支出表

10.五河县委党校2019年政府购买服务支出表

11. 五河县委党校2019年部门基本信息表

12. 五河县委党校2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）培训轮训党员领导干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。

（二）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署，以及县委、县政府有中心工作等。

（三）围绕党和国家重大方-针政策和重要决策部署，县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委党校2018年度部门预算包括校本级预算，内设二级机构0个。纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。

纳入五河县委党校2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

中共五河县委党校

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年，我校将以学习贯彻落实宣传党的十九大精神为主线，进一步增强看齐意识，进一步坚定正确办学方向，牢牢把握住党校姓党这个根本原则，积极探索干部成长规律、党校教育规律，科学谋划实施改革创新举措，推进办学质量和水平，重点做好以下工作：

（一）切实抓好主业。全面贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新形势下党校工作的意见，在办好主体班的同时，紧扣中心工作，深化理论宣讲工作，不断拓宽办学渠道，提升我校知名度。

（二）更加突出主课。坚持把马克思主义理论教育和党性教育作为党校的主课，积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂，促进党员干部扎实学习、精准把握、深刻领会、自觉践行，进一步强化党章党规党纪教育，引导学员遵规守矩，守住党规党纪底线。

（三）深化教学改革。灵活运用研讨式教学、案例式教学、体验式教学、情景模拟式教学和现场教学、异地教学等多种方式，积极探索创新教学新形式新载体，努力增强培训的针对性和实效性，提高教学的吸引力、感染力。

（四）强化队伍建设。落实人才强校战略，坚持严格的政治标准和业务标准，根据党校教学需求招录、引进教研人才。

（五）县委安排的其他工作。

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

五河县委党校2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位：万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

392.38

一、一般公共服务支出

1

1

 

 

   其中： 国库管理非税收入

38.61

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

　

 

五、教育支出

319.79

319.79

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

36.96

36.96

 

 

 

 

九、卫生健康支出

14.89

14.89

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.73

19.73

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

392.38

本年支出小计

392.38

392.38

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

　一般公共预算

　一般公共预算

 

 

 

 

　政府性基金预算

 

　政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

　

 

　

 

 

 

 

收入总计

392.38

支出总计

392.38

392.38

 

 

 

 

部门公开表2

 

五河县委党校2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1

 

1

  20136

 其他共产党事务支出

1

 

1

    2013699

 其他共产党事务支出

1

 

1

205

教育支出

319.79

162.18

157.61

  20508

  进修及培训

319.79

162.18

157.61

    2050802

    干部教育

319.79

162.18

157.61

208

社会保障和就业支出

36.96

36.96

 

  20805

 行政事业单位离退休

36.96

36.96

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

11.00

11.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.96

25.96

 

210

卫生健康支出

14.89

14.89

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.89

14.89

 

    2101101

    行政单位医疗

12.28

12.28

 

    2101103

    公务员医疗补助

2.62

2.62

 

221

住房保障支出

19.73

19.73

 

  22102

  住房改革支出

19.73

19.73

 

    2210201

    住房公积金

19.73

19.73

 

合计

392.38

233.77

158.61

 

 

 

 

部门公开表3

 

五河县委党校2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位：万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

 

197.57

  30101

基本工资

82.06

    3010101

  职务（岗位）工资

40.64

    3010102

  级别（薪级）工资

41.41

  30102

津贴补贴

15.38

    3010201

  生活性补贴

6.10

    3010202

  工作性津贴

2.63

    3010204

  教、护提高10％工资

6.49

    3010212

  教护龄津贴

0.12

    3010216

  独生子女费

0.05

  30103

奖金

6.84

    3010301

  机关年终一次性奖金

6.84

  30107

绩效工资

33.34

    30107

  绩效工资

33.34

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.96

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.96

  30110

职工基本医疗保险缴费

10.46

    30110

  职工基本医疗保险缴费

10.46

  30111

公务员医疗补助缴费

2.62

    30111

  公务员医疗补助缴费

2.62

  30112

其他社会保障缴费

1.17

    3011201

  失业保险

0.65

    3011203

  生育保险

0.52

  30113

住房公积金

19.73

    30113

  住房公积金

19.73

302

 

20.57

  30201

办公费

5.7

    30201

  办公费

5.7

  30228

工会经费

11

    30228

  工会经费

11

  30239

其他交通费用

3.67

    30239

  其他交通费用

3.67

  30299

其他商品和服务支出

0.20

    30299

  其他商品和服务支出

0.20

303

 

15.63

  30301

离休费

10.50

    3030101

  离休人员离休费

7.33

    3030102

  离休人员生活补贴

2.86

    3030104

  离休人员一次性补贴

0.17

    3030106

  离休人员福利费

0.14

  30302

退休费

1.81

    3030203

  退休公务员补贴

1.81

  30305

生活补助

3.31

    30305

  生活补助

3.31

合计

233.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

五河县委党校2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位：万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

合计

　

　

　

 

注：本部门无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

五河县委党校2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

合计

　

　

　

 

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

五河县委党校2019年收支总表

 

 

 

单位：万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

392.38

一、一般公共服务支出

1

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

0

三、教育收费收入

0

三、国防支出

0

四、社保保险基金收入

0

四、公共安全支出

0

五、国有资本经营性收入

0

五、教育支出

319.79

六、事业收入（不含教育收费收入）

0

六、科学技术支出

0

七、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

36.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.89

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

19.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务付息支出

0

本年收入合计

392.38

本年支出合计

392.38

上年结余收入

 

结转下年

 

 

收入总计

392.38

支出总计

392.38

                  五河县委党校2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

392.38

0

353.77

 

 

38.61

 

20508

  进修及培训

392.38

0

353.77

 

 

38.61

 

2050802

    干部教育

392.38

0

353.77

 

 

38.61

 

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

 

　

　

　

　

　

　

合计

　

 

　

　

　

　

　

　

                                                                                     部门公开表7                                 


部门公开表8

 

五河县委党校2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1

0

1

20136

  其他共产党事务支出

1

0

1

2013699

    其他共产党事务支出

1

0

1

205

教育支出

319.79

162.18

157.61

20508

  进修及培训

319.79

162.18

157.61

2050802

    干部教育

319.79

162.18

157.61

208

社会保障和就业支出

36.96

36.96

0

20805

  行政事业单位离退休

36.96

36.96

0

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

11.00

11.00

0

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.96

25.96

0

210

卫生健康支出

14.89

14.89

0

21011

  行政事业单位医疗

14.89

14.89

0

2101101

    行政单位医疗

12.28

12.28

0

2101103

    公务员医疗补助

2.62

2.62

0

221

住房保障支出

19.73

19.73

0

22102

  住房改革支出

19.73

19.73

0

2210201

    住房公积金

1.00

0.00

1

合计

392.38

233.77

158.61

 

 

 

 

 

部门公开表9

五河县委党校2019年部门政府采购支出表

 

 

单位：万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

注：本部门无政府采购预算收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

五河县委党校2019年部门政府购买服务支出表

 

 

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

注：本部门无政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表11

五河县委党校2019年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准     （万元/年人均）

人员实有数

　

　

　

车辆数

　

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

 

 

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

 

 

 

 

合计

参照公务法管理的事业单位

25

0.8789

43

19

1

23

0

0

0

0

4

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表12

五河县委党校2019年部门“三公经费”支出表

 

 

 

 

 

 

单位：万元

 

部门名称/单位名称

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

合计

1.08　

0　

1.08　

0　

0　

 

　五河县委党校

1.08　

0　

1.08　

0　

0　

 

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委党校2019年财政拨款收支预算392.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款392.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入392.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.312%；教育支出 319.79万元，占81.5%；社会保障和就业支出36.96万元，占9.41%；卫生健康支出14.89万元，占3.79%；住房保障支出19.73万元，占5.02%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委党校2019年一般公共预算拨款392.38万元，比2018年预算拨款增加37.63万元，增长10.6%，主要原因：一是在职职工工资增加；二是在职职工社保、住房公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.312%；教育支出 319.79万元，占81.5%；社会保障和就业支出36.96万元，占9.41%；卫生健康支出14.89万元，占3.79%；住房保障支出19.73万元，占5.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算1万元，与2018年预算持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算319.79万元，比2018年预算增加28.78万元，增长9.89%，增长原因主要是办班次数增加，办班费用提高。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算36.96万元，比2018年预算增加3.89万元，增长11.76%，增长原因主要是离休人员离休金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算19.73万元，比2018年预算增加3.16万元，增长19.1%，增长原因主要是住房公积金缴存基数上涨。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）行政单位医疗（项）2019年预算安排14.89万元，比2018年预算增加1.81万元，增加13.83%，增加原因主要是在职人员医保缴存基数增加，其中：“行政单位医疗”预算12.28万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算2.62万元，主要用于公务员医疗补助方面支出；

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委党校2019年一般公共预算基本支出233.77万元，其中：

工资福利支出197.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出178.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.63万元，主要包括：离休费、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委党校2019年收支总预算392.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县委党校2019年收入预算392.38万元，其中：一般公共预算拨款收入353.77万元，占90.16%，比2018年预算增加27.51万元，增长8.43%，增长原因主要是在职职工工资增加和在职职工社保、住房公积金缴费基数增加；财政专户管理非税收入38.61万元，占9.84%，比2018年预算增加10.12万元，增长10.13%，增长原因主要是我校对外出租的房屋租赁费财政由返还50%给单位使用，变成100%返还给单位使用。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县委党校2019年支出预算392.38万元，比2018年预算增加37.63万元，增长10.6%，主要原因：一是在职职工工资增加；二是在职职工社保、住房公积金缴费基数增加。其中，基本支出233.77 万元，占59.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出158.61万元，占40.43%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“干部培训计划主体班培训”项目。

（1）项目概述：五河县委党校2019年度干部

培训计划主体班培训

（2）立项依据：五办发﹝2010﹞26号文件

（3）起止时间：长期

（4）项目内容：提高我县党校教学硬件水平，

做好党员干部培训工作

（5）年度预算安排：127万

（6）绩效目标和指标：详见项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2019年度）

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

干部培训计划主体班培训　

主管部门

中共五河县委党校　

实施单位

中共五河县委党校

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

　

 年度资金总额：

127

     其中：财政拨款

　

       其中：财政拨款

127

           其他资金

　

            其他资金

0

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标


 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……


 目标1：提高我县党校教学硬件水平，做好党员干部培训工作
 目标2：强化队伍建设。落实人才强校战略，根据党校教学需求招录、引进教研人才。
 目标3：在办好主体班的同时，不断拓宽办学渠道，提升我校知名度。
 

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

 指标1：

　

　

数量指标

 指标1：

培训人数

3000

 指标2：

　

　

 指标2：

培训场次

20

 ……

　

　

 ……

 

 

质量指标

 指标1：

合格

 

质量指标

指标1：

培训合格率

100%

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

时效指标

 指标1：

　

　

时效指标

 指标1：

培训周期

60天

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

成本指标

 指标1：

　

　

成本指标

 指标1：

培训成本

127万元

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

……

　

　

　

……

　

 

 

效
益
指
标

经济效益
指标

 指标1：

　

　

经济效益
指标

 指标1：

 

 

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1：

合格

 

社会效益
指标

 指标1：

社会影响力

有所提升

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1：

　

　

生态效益
指标

 指标1：

 

 

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1：

　

　

可持续影响
指标

 指标1：

影响时间

长期

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

……

　

　

　

……

　

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1：

满意　

　

服务对象
满意度指标

 指标1：

参训党员满意率

100%

 指标2：

　

　

 指标2：

 

 

 ……

　

　

 ……

 

 

……

　

　

　

……

　

 

 

 

（二）机关运行经费。

五河县委党校2019年机关运行经费财政拨款预算16.7万元，比2018年增加5.7万元，增长51.81%，增长主要原因是在职人员公用经费人均提高0.3万元。

（三）政府采购情况。

五河县委党校2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县委党校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县委党校2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了干部培训计划主体班培训1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款127万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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