五河县工商联2019年部门预算编制说明
五河县工商联2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县工商联2019年财政拨款收支总表
2.五河县工商联2019年一般公共预算支出表
3.五河县工商联2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县工商联2019年政府性基金预算支出表
5.五河县工商联2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县工商联2019年收支总表
7.五河县工商联2019年收入总表
8.五河县工商联2019年支出总表
9.五河县工商联2019年政府采购支出表
10.五河县工商联2019年政府购买服务支出表
11. 五河县工商联2019年部门基本信息表
12. 五河县工商联2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，培养积极分子队伍；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的到来，热心社会公益事业；
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，版主会员开拓国内、国际市场；
10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
12、办好会办企业、事业；
13、随办政府和有关部门委托事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县工商联2019年度部门预算包括会本级预算1个。
纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县工商联本级 |
机关单位 |
三、2019年度主要工作任务
1、召开第十二届三次执委扩大会和一次、二次常委会；
2、加强与江、浙等经济发达地区工商联联系，组织县工商联民营企业的副主席和常委前去考察学习；
3、组织部分规模企业到周边市、县参观学习，调研当地民企发展。
4、与县委统战部联合办培训班（内容根据明年情况定）组织部分非公有制经济人士参加。
5、组建法律服务团，为非公有制经济发展提供法律保障。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县工商联2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
57.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
47.98 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.78 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
2.35 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
3.25 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
57.38 |
本年支出小计 |
|
57.38 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
57.38 |
支出总计 |
|
57.38 |
|
|
部门公开表2
|
五河县工商联2019年一般公共预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
预算数 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.99 |
24.19 |
23.8 | |||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
47.49 |
24.19 |
23.3 | |||
|
2012801 |
行政运行 |
36.19 |
24.19 |
12 | |||
|
2012804 |
参政议政 |
11.3 |
|
11.3 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.78 |
3.78 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.78 |
3.78 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.35 |
2.35 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.37 |
0.37 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
3.26 |
3.26 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.26 |
3.26 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.26 |
3.26 |
| |||
|
合计 |
57.38 |
33.58 |
23.8 | ||||
部门公开表3
|
五河县工商联2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
|
28.9 |
|
30101 |
基本工资 |
11.9 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
3.86 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
8.04 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.45 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
4.5 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
1.95 |
|
30103 |
奖金 |
0.99 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
0.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.46 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.46 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.88 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.88 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.1 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.08 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.26 |
|
302 |
|
4.68 |
|
30201 |
办公费 |
2.4 |
|
30201 |
办公费 |
2.4 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.28 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.28 |
|
合计 |
33.58 | |
部门公开表4
|
五河县工商联2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
…… |
…… |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
注：五河县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县工商联2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| ||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
注：五河县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县工商联2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
57.38 |
一、一般公共服务支出 |
47.99 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.78 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.35 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.26 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
57.38 |
本年支出小计 |
57.38 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
57.38 |
支出总计 |
57.38 | |
|
五河县工商联2019年收入预算总表
| ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.38 |
0.00 |
57.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
57.38 |
0.00 |
57.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
57.38 |
0.00 |
57.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
|
57.38 |
0.00 |
57.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县工商联2019年支出预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.99 |
24.19 |
23.8 | |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
47.49 |
24.19 |
23.3 | |
|
2012801 |
行政运行 |
36.19 |
24.19 |
12 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.78 |
3.78 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.37 |
0.37 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.26 |
3.26 |
0.00 | |
|
合计 |
57.38 |
33.58 |
23.8 | ||
部门公开表9
|
五河县工商联2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县工商联没有安排政府采购支出，故本表无数据
部门公开表10
|
五河县工商联2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县工商联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
|
部门公开表11
五河县工商联2019年部门基本信息表 |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
|
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||||||||
|
合计 |
党政机关 |
4 |
0.8 |
9 |
3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县工商联2019年部门“三公经费”支出表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县工商联2019年财政拨款收支预算57.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款57.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入57.38万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出47.99万元，占83%；社会保障和就业支出3.78万元，占7%；卫生健康支出2.35万元，占4%；住房保障支出3.26万元，占6%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县工商联2019年一般公共预算拨款57.38万元，比2018年预算拨款减少16.94万元，下降23%，主要原因：是单位有退休人员，工资支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出47.99万元，占83%；社会保障和就业支出3.78万元，占7%；卫生健康支出2.35万元，占4%；住房保障支出3.26万元，占6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算24.19万元，比2018年预算减少14.62万元，减少38%，减少原因主要是在职人员工资福利支出减少。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算47.99万元，比2018年预算减少11.52万元，减少19%，减少原因主要是因单位有退休人员所以在职人员的基本工资和奖金、津补贴有减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是行政事业单位离退休费统一纳入社会养老保险支出，不再由财政负担。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.26万元，比2018年预算减少1.65万元，下降34%，下降原因主要是在职人员缴纳住房公积金基数降低和单位有一名退休人员所致。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县工商联2019年一般公共预算基本支出33.58万元，其中：
工资福利支出28.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县工商联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县工商联2019年收支总预算57.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县工商联2019年收入预算57.38万元，其中：一般公共预算拨款收入57.38万元，占100%，比2018年预算减少16.94万元，下降23%，下降原因主要是财政拨款减少；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理非税收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县工商联2019年支出预算57.38万元，比2018年预算减少16.94万元，下降23%，下降原因主要是基本支出中工资福利支出减少。其中，基本支出33.58万元，占59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出23.8万元，占41%，主要用于工商联事务等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
五河县工商联2019年各项目支出统计表
单位：万元
|
五河县工商联机关 |
23.8 |
|
党建活动经费 |
0.5 |
|
大型会议费 |
4 |
|
法律服务费 |
8 |
|
委员活动经费 |
11.3 |
我单位各项目支出未达50万元编制绩效目标标准，故没有编制绩效目标。
1.“……”项目。（略）
（1）项目概述。（略）
（2）立项依据。（略）
（3）起止时间。（略）
（4）项目内容。（略）
（5）年度预算安排。（略）
（6）绩效目标和指标。（略）
|
项目支出绩效目标表（略） | |||||||||
|
（2019年度） | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| ||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
| ||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
| ||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 | |||||||
|
|
| ||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
|
| |
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
| ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
|
| ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
| ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
| ||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
| |
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
| ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
| ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
| ||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
|
| |
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
…… |
|
| ||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
| ||
2.“……”项目。（略）
（1）项目概述。（略）
（2）立项依据。（略）
（3）起止时间。（略）
（4）项目内容。（略）
（5）年度预算安排。（略）
（6）绩效目标和指标。（略）
（二）机关运行经费。
五河县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，比2018年减少0.1万元，下降0.04%，下降主要原因是单位有一名退休人员相关经费减少。
（三）政府采购情况。
五河县工商联2019年无政府采购计划，故政府采购预算表预算财政拨款总额0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县工商联公务车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县工商联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
