索引号：	003045714/201901-00604	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县	发布日期：	2019-01-23
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2019-01-23
名称：	五河县重点工程建设管理局2019年部门预算编制说明
关键词：	五河县重点工程建设管理局2019年部门预算编制说明

索引号：	003045714/201901-00604
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县
发布日期：	2019-01-23
名称：	五河县重点工程建设管理局2019年部门预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2019-01-23 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：
关键词：	五河县重点工程建设管理局2019年部门预算编制说明

五河县重点工程建设管理局2019年部门预算编制说明

发布时间：2019-01-23 16:44 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县重点工程建设管理局2019年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责

根据五政办﹝2013﹞77号文件规定，主要职责是：

（一）负责审核确定重点工程和重点项目。

（二）负责国有土地和集体土地上房屋征收与补偿工作。

（三）负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（四）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制的初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计，审图和预算编制。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。

（七）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交工作。

（八）承办县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县重点局2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县重点工程建设管理局本级	公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要任务是：实施原县委地块、漴河33地块、金岗冯刘地块的新征迁任务，做好东西凌地块的延续征迁工作，适时做好启动四季阳光地块、淮河河道局周边地块的准备；并积极做好党建、信访维稳、扶贫工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县重点局2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	146.83	一、一般公共服务支出	127.6	127.6
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.52	8.52
		九、卫生健康支出	4.3	4.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.41	6.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	146.83	本年支出小计	146.83	146.83
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	146.83	支出总计	146.83	146.83

部门公开表2

五河县重点局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	127.6	51.8	75.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.6	51.8	75.8
2010350	事业运行	127.6	51.8	75.8
	基本工资	24.5	24.5
301	工资福利支出	24.5	24.5
30101	基本工资	24.5	24.5
3010101	职务（岗位）工资	16.3	16.3
3010102	级别（薪级）工资	8.2	8.2
	绩效工资	7.1	7.1
301	工资福利支出	7.1	7.1
30107	绩效工资	7.1	7.1
30107	绩效工资	7.1	7.1
	津贴补贴	11.4	11.4
301	工资福利支出	11.4	11.4
30102	津贴补贴	11.4	11.4
3010203	津贴	11.4	11.4
	其他社会保障缴费	0.4	0.4
301	工资福利支出	0.4	0.4
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
3011201	失业保险	0.22	0.22
3011203	生育保险	0.18	0.18
	汽车公用经费	1.2	1.2
302	商品和服务支出	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	1.2	1.2
	在职人员公用经费	7.2	7.2
302	商品和服务支出	7.2	7.2
30228	工会经费	3	3
30228	工会经费	3	3
30229	福利费	2.7	2.7
30229	福利费	2.7	2.7
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52
20805	行政事业单位离退休	8.52	8.52
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	8.52	8.52
	机关事业单位养老保险缴费	8.52	8.52
210	卫生健康支出	4.3	4.3
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4
	职工基本医疗保险	3.4	3.4
301	工资福利支出	3.4	3.4
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9
	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9
301	工资福利支出	0.9	0.9
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9
221	住房保障支出	6.41	6.41
22102	住房改革支出	6.41	6.41
2210201	住房公积金	6.41	6.41
	住房公积金	6.41	6.41
301	工资福利支出	6.41	6.41
30113	住房公积金	6.41	6.41
30113	住房公积金	6.41	6.41

合计		146.83	71.03	75.8

部门公开表3

五河县重点局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	62.63
30101	基本工资	24.5
30107	绩效工资	7.07
30102	津贴补贴	11.44
30112	其他社会保障缴费	0.39
30108	机关事业单位养老保障缴费	8.52
30110	职工基本医疗保障缴费	3.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.86
30113	住房公积金	6.41


302	商品和服务支出	8.4
30231	公务用车运行维护费	1.2
30228	工会经费	3
30229	福利费	2.7
30299	其他商品和服务支出	1.5





合计		71.03

部门公开表4

五河县重点局2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设


……	……





合计

注：五河县重点局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

五河县重点局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计
注：五河县重点局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

五河县重点局2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.83	一、一般公共服务支出	127.6
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.52
		九、卫生健康支出	4.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	146.83	本年支出小计	146.83
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	146.83	支出总计	146.83

五河县重点局2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	127.6		127.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.6		127.6
2010350	事业运行	127.6		127.6
208	社会保障和就业支出	8.52		8.52
20805	行政事业单位离退休	8.52		8.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52		8.52
210	卫生健康支出	4.3		4.3
21011	行政事业单位医疗	4.3		4.3
2101102	事业单位医疗	4.3		4.3
221	住房保障支出	6.41		6.41
22102	住房改革支出	6.41		6.41
2210201	住房公积金	6.41		6.41

合计		146.83		146.83

部门公开表7

部门公开表8 五河县重点局2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	127.6	51.8	75.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.6	51.8	75.8
2010350	事业运行	127.6	51.8	75.8
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52
20805	行政事业单位离退休	8.52	8.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52
210	卫生健康支出	4.3	4.3
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3
221	住房保障支出	6.41	6.41
22102	住房改革支出	6.41	6.41
2210201	住房公积金	6.41	6.41

合计		146.83	71.03	75.8

部门公开表9

五河县重点局2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：五河县重点局没有政府采购预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

五河县重点局2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：五河县重点局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

五河县重点局2019年部门基本信息表

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准（万元/年人均）

人员实有数

车辆数

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

五河县重点工程建设管理局

事业全拨　

0.8

部门公开表12 五河县重点局2019年部门“三公经费”支出表
					单位：万元
部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
五河县重点工程建设管理	5.8		1.6	4.2

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县重点局2019年财政拨款收支预算146.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款146.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入146.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出127.6万元，占87%；社会保障和就业支出8.52万元，占5.8%；卫生健康支出4.3万元，占2.9%；住房保障支出6.41万元，占4.3%；

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县重点局2019年一般公共预算拨款146.83万元，比2018年预算拨款增加12.51万元，增长9.31%，主要原因：一是人员增加；二是社会保障缴费和公用定额的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出127.6万元，占86.9%；社会保障和就业支出8.52万元，占5.8%；卫生健康支出4.3万元，占2.93%；住房保障支出6.41万元，占4.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算51.8万元，比2018年预算增加11.92万元，增长29.8%，增长原因主要是人员的增加导致工资及公用定额的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算8.52万元，比2018年预算增加2.29万元，增长36.76%，增长原因主要是人员增加导致养老保险增加。

3、卫生健康）支出（类）行政事业单位医疗（款）行政管理事业单位医疗（项）2019年预算4.3万元，比2018年预算增加0.83万元，增长2.39%，增长原因主要是人员增加导致医疗保险增加。

4.住房保障支出（类）改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.41万元，比2018年预算增加2.28万元，增长55.21%，增长原因主要是人员的增加及住房公积金基数的调增。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县重点局2019年一般公共预算基本支出71.03万元，其中：

工资福利支出62.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.4万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县重点局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县重点局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县重点局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县重点局2019年收支总预算146.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县重点局2019年收入预算146.83万元，其中：一般公共预算拨款收入146.83万元，占100%，比2018年预算增加12.51万元，增长9.31%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加导致各项经费的增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县重点局2019年支出预算146.83万元，比2018年预算增加146.83万元，增长12.51%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加导致各项经费的增加。其中，基本支出71.03万元，占48.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出75.8万元，占51.62%，主要用于完成国有和集体土地上房屋征收与补偿及党建、信访维稳和扶贫工作的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，应编制并按照规定公开绩效目标，因我单位无项目金额达到50万元及以上的，故未编制绩效目标。

1.“……”项目。（略）

（1）项目概述。（略）

（2）立项依据。（略）

（3）起止时间。（略）

（4）项目内容。（略）

（5）年度预算安排。（略）

（6）绩效目标和指标。（略）

项目支出绩效目标表（略）
（2019年度）

项目名称
主管部门						实施单位
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（（二）机关运行经费。

五河县重点局2019年机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2018年增加3.2万元，增长80%，增长（下降）主要原因人员的增加及定额标准的提高。

（三）政府采购情况。

五河县重点局2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县重点局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

五河县重点局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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