五河县委政法委员会2019年部门预算编制说明

五河县委政法委员会2019年部门预算

（具体内容与本部门2019年部门预算实际情况相衔接）

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

               

                     目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县委政法委2019年财政拨款收支总表

2.五河县委政法委2019年一般公共预算支出表

3.五河县委政法委2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县委政法委2019年政府性基金预算支出表

5.五河县委政法委2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县委政法委2019年收支总表

7.五河县委政法委2019年收入总表

8.五河县委政法委2019年支出总表

9.五河县委政法委2019年政府采购支出表

10.五河县委政法委2019年政府购买服务支出表

11. 五河县委政法委2019年部门基本信息表

12. 五河县委政法委2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中共五河县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构，其办公室与县委政法委机关合署办公。

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实，统一政法部门的思想和行动。

（二）组织协调全县社会治安综合治理工作。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定、社会治安综合治理、扫黑除恶工作，推动各项措施的落实。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织推动政法和社会治安工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革，组织推动依法治县方略的实施。

（七）研究加强政法队伍建设的措施，协调县委及其组织部门考察、管理县政法部门的领导干部，以及做好对政法委直接管理的干部考核、审批、备案工作；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（八）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（九）办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委政法委2019年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县委政法委员会本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）开展扫黑除恶专项斗争，将扫黑除恶专项斗争推向纵深，坚决做到“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”。

（二）维护全县社会政治稳定，突出对重点特殊人群管控力度，确保政治安全。

（三）深化平安五河建设，提升基层社会治安综合治理能力和水平，确保人民群众安全感和对政法机关满意度有新的“双提升”。

（四）组织开展执法监督和案件评查工作，提升政法机关工作效能和执法司法公信力，坚持从严治警，严格落实党风廉政建设“两个责任”。

（五）加强政法队伍建设，进一步增强干警“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保全县政法队伍在政治上、思想上、组织上、行动上绝对忠诚可靠；围绕新时代政法工作新要求，组织开展各项业务能力培训和岗位练兵活动。

（六）落实政法机构改革任务，围绕政法机构改革总要求，把握关键环节和时间节点，严格落实改革任务。

 

               

 第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县委政法委员会2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	211.06	一、一般公共服务支出	165.13	165.13
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	24.21	24.21
		九、卫生健康支出	8.59	8.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.13	13.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	211.06	本年支出小计	211.06	211.06
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	211.06	支出总计	211.06	211.06

 

部门公开表2

五河县委政法委员会2019年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
201		一般公共服务支出	165.13		103.13		62.00
20136		其他共产党事务支出	165.13		103.13		62.00
2013601		行政运行	103.13		103.13
2013699		其他共产党事务支出	62.00				62.00
208		社会保障就业支出	24.21		24.21
20805		行政事业单位离退休	24.21		24.21
2080504		未归口管理的行政单位离退休	9.71		9.71
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50		14.50
210		卫生健康支出	8.59		8.59
21011		行政事业单位医疗	8.59		8.59
2101101		行政单位医疗	5.97		5.97
2101103		公务员医疗补助	2.62		2.62
221		住房保障支出	13.13		13.13
22102		住房改革支出	13.13		13.13
221020		住房公积金	13.13		13.13
合计			211.06		149.06		62.00

 

部门公开表3

五河县委政法委员会2019年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称
301			114.77
30101	基本工资		38.70
3010101	职务（岗位）工资		12.86
3010102	级别（薪级）工资		25.84
30102	津贴补贴		35.96
3010201	生活性补贴		15.14
3010202	工作性津贴		6.36
3010203	津贴		14.40
3010216	独生子女费		0.06
30103	奖金		3.23
3010301	机关年终一次性奖金手续费		3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.50
30110	职工基本医疗保险缴费		597
30110	职工基本医疗保险缴费		5.97
30111	公务员医疗补助缴费		2.61
30111	公务员医疗补助缴费		2.61
30112	其他社会保障缴费		0.66
3011201	失业保险		0.37
3011203	生育保险		0.29
30113	住房公积金		13.13
30113	住房公积金		13.13
302			25.07
30201	办公费		4.30
30201	办公费		4.30
30211	差旅费		3.20
30211	差旅费		3.20
30217	公务接待费		2.50
30217	公务接待费		2.50
30228	工会经费		3.50
30228	工会经费		3.50
30239	其他交通费用		7.57
30239	其他交通费用		7.57
30299	其他商品服务支出		4.0
30299	其他商品服务支出		4.0
303			9.21
30301	离休费		9.21
3030101	离休人员离休费		6.34
3030102	离休人员生活补贴		2.59
3030104	离休人员一次性补贴		0.15
3030106	离休人员福利费		0.13
合计			149.06

 

 

部门公开表4

 

五河县委政法委员会2019年政府性基金预算支出表
								单位：万元
功能分类科目				政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称		合计		基本支出			项目支出
合计

   注：五河县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

五河县委政法委员会2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：五河县委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表6

五河县委政法委员会2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目		预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		211.06	一、一般公共服务支出	165.13
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	24.21
			九、卫生健康支出	8.59
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	13.13
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计		211.06	本年支出小计	211.06
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计		211.06	支出总计	211.06

 

部门公开表7 五河县委政法委员会2019年收入预算总表              单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	165.13		165.13
20136	其他共产党事务支出	165.13		165.13
2013601	行政运行	103.13		103.13
2013699	其他共产党事务支出	62.00		62.00
208	社会保障就业支出	24.21		24.21
20805	行政事业单位离退休	24.21		24.21
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.71		9.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	8.59		8.59
21011	行政事业单位医疗	8.59		8.59
210110	行政单位医疗	5.97		5.97
210110	公务员医疗补助	2.62		2.62
221	住房保障支出	13.13		13.13
22102	住房改革支出	13.13		13.13
22102	住房公积金	13.13		13.13
合计		211.06		211.06

                                                                                                                     

部门公开表8 五河县委政法委员会2019年支出预算总表
						单位：万元
功能分类科目	合计				基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出			165.13	103.13	62.00
20136	其他共产党事务支出			165.13	103.13	62.00
2013601	行政运行			103.13	103.13
2013699	其他共产党事务支出			62.00		62.00
208	社会保障就业支出			24.21	24.21
20805	行政事业单位离退休			24.21	24.21
2080504	未归口管理的行政单位离退休			9.71	9.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.50	14.50
210	卫生健康支出			8.59	8.59
21011	行政事业单位医疗			8.59	8.59
210110	行政单位医疗			5.97	5.97
210110	公务员医疗补助			2.62	2.62
221	住房保障支出			13.13	13.13
22102	住房改革支出			13.13	13.13
22102	住房公积金			13.13	13.13
合计				211.06	149.06	62.00

 

 

部门公开表9

 

 

部门公开表10

注：五河县委政法委员会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表11 五河县委政法委员会2019年部门基本信息表

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准     （万元/年人均）

人员实有数

车辆数

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

合计

12

1.7

10

10

1

13

五河县委政法委员会

行政机关

12

1.7

10

10

1

13

 

部门公开表12 五河县委政法委员会2019年部门“三公经费”支出表
					单位：万元
部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.5		2.5
五河县委政法委员会	2.5		2.5

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委政法委员会2019年财政拨款收支预算211.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款211.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入211.06万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出165.13万元，占78.24%；社会保障和就业支出24.21万元，占11.47%；卫生健康支出8.59万元，占4.07%；住房保障支出13.13万元，占6.22%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委政法委员会2019年一般公共预算拨款211.06万元，比2018年预算拨款增加32.66万元，增长5.46%，主要原因：一是在职人员增加工资福利支出增长，二是增加了扫黑除恶工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出165.13万元，占78.24%；社会保障和就业支出24.21万元，占11.47%；卫生健康支出8.59万元，占4.07%；住房保障支出13.13万元，占6.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算103.13万元，比2018年预算增加9.92万元，增长9.39%，增长原因主要是在职人员增加工资福利支出增长。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算62万元，比2018年预算增加15万元，增长3.13%，增长原因主要是今年增加了扫黑除恶工作经费项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算9.71万元，比2018年预算增加1.84万元，增长4.35%，增长原因主要是工资福利支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算14.50万元，比2018年预算增加1.96万元，增长6.39%，增长原因主要是工资福利支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.13万元，比2018年预算增加3.38万元，增长2.88%，增长原因主要是在职人员增加工资福利支出增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算5.97万元，比2018年预算增加0.63万元，增长8.48%，增长原因主要是在职人员增加工资福利支出增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算2.62万元，比2018年预算下降0.064万元，下降0.97%，下降原因主要是医疗补助扣款比例减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委政法委2019年一般公共预算基本支出211.06万元，其中：

工资福利支出114.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗费补助缴费、其他社会保障费、其他工资福利支出等。商品和服务支出85.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助11.22万元，主要包括：离休费、生活补助等。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委政法委2019年收支总预算211.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县委政法委2019年收入预算211.06万元，其中：一般公共预算拨款收入211.06万元，占100%，比2018年预算增加32.66万元，增长5.46%，增长原因主要是在职人员增加工资福利支出增长，增加了扫黑除恶工作经费。

无政府性基金预算拨款收入和财政专户管理非税收入

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县委政法委2019年支出预算211.06万元，比2018年预算增加32.66万元，增长5.46%，增长原因主要是在职人员增加工资福利支出增长，增加了扫黑除恶工作经费。其中，基本支出149.06万元，占70.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62万元，占29.38%，主要用于保障单位专项业务工作的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

五河县委政法委员会2019年项目支出5项，总金额62万元，具体项目情况安排：1.全县综治工作经费21万元，2.全县维稳防邪工作经费10万元，3.全县政法工作经费10万元4.党建活动经费1万元。5.扫黑除恶专项斗争工作经费20万元。

我委各项目支出未达50万元编制绩效目标标准，故没有编制绩效目标。

1.“……”项目。（略）

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

 

2.“……”项目。（略）

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

五河县委政法委2019年机关运行经费财政拨款预算17万元，比2018年增加0万元。

（三）政府采购情况。

五河县委政法委2019年各单位政府采购预算总额1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县委政法委共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县委政法委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。