五河县纪委监察委2018年部门预算编制说明

五河县纪委监委2018年部门预算编制说明

 第一部分 部门概况

   一、 部门主要职能

    根据中共五河县委办公室关于印发《中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，主要职责是：

（一）履行纪检职责，维护党的章程和其他党内法规，负责对党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。做好纪检、监察干部的管理等工作。

（二）履行监察职责，维护宪法和法律法规权威；履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责等。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县纪委监委2018年度部门预算指委机关本级预算。委机关内设机构14个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。纳入五河县纪委监委2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
中共五河县纪律检查委员会 五河县监察委员会	行政单位	财政全拨	50	10	2

三、 年度工作主要任务

1.严明纪律、压实责任，确保党的决策部署落地生根。

2.挺纪在前、动辄则咎，始终保持惩治腐败高压态势。

3.把落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风。

4.发现问题、查找偏差，探索创新巡察工作方式方法。

5.深化改革、强化监督，建设忠诚干净担当纪检监察队伍。

第二部分 2018年部门预算表

详见预算公开附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.年度收支预算总体情况（对应附表：1）

按照综合预算管理原则，五河县纪委监委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算751万元，均为一般公共预算拨款收入751万元，比2017年预算增加228万元，增长43%，增长的主要原因是大案要案查处、党风廉政警示教育基地项目等经费增加。政府性基金收入0万元。纳入专户管理政府非税收入0万元。其他收入0万元。

2018年度支出预算751万元，基本支出安排363万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出252万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出111万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助0.6万元，主要包括遗属补助等；项目支出388万元，主要用于案件查办专项工作、巡察专项工作、监察委员会改革及党风廉政基地建设等专项工作。

2.财政拨款收支预算总体情况（对应附表：5）

五河县纪委监委2018年度财政拨款收入预算751万元，均为一般公共预算财政拨款当年收入751万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出751万元，其中一般公共服务支出675万元、社会保障和就业支出33万元，医疗卫生支出18万元，住房保障支出26万元。比2017年预算增加228万元，增长43%，增长的主要原因是大案要案查处、党风廉政警示教育基地项目等经费增加。

3.一般公共预算拨款情况（对应附表：6）

五河县纪委监委2018年度一般公共预算拨款751万元，其中一般公共服务675万元，占比90%;社会保障和就业33万元，占比4%;医疗卫生支出18万元，占比2%;住房保障支出26万元,占比3%。

具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2018年预算安排675万元，比2017年预算增加227万元，增长51%，增长原因主要是纪检系统机构改革，监察委员会成立人员增加，其中:“行政运行”预算287万元，主要用于保障纪委监委正常运转的支出

（2）社会保障和就业”2018年预算安排33万元，比2017年预算增加0万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元。

（3）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排18万元，比2017年预算增加0万元，其中：“行政单位医疗”预算13万元，主要用于纪委监委机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2018年预算安排26万元，比2017年预算增加2万元，增长9%，增长原因主要是监察委员会成立人家增加，其中：“住房公积金”预算26万元，主要用于纪委监委按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.一般公共预算基本支出情况（对应附表：9）

五河县纪委监委2018年度一般公共预算基本支出751万元，工资福利支出252万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出111万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.6万元，主要包括：遗属补助等。

5.政府性基金预算收支情况（对应附表：10）

五河县纪委监委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

6 .关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明（对应附表：5）

五河县纪委监委2018年国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

7、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县纪委监委2018年机关运行经费财政拨款预算88.7万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县县纪委监委2018年各单位政府采购预算总额0万元。

3、政府购买服务情况。五河县纪委监委2018年各单位政府购买服务预算总额0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县纪委监委2018年共编制项目3个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级3个项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算387万元，均编制预算绩效目标，其中大案要案查处项目绩效情况为严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量，压实两个责任，全面从严治党责任意识进一步增强，持续纠正“四风”，推动党风政风向上向好，有利保障我县经济社会健康发展和稳定繁荣。

		支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			大案要案查处专项
主管部门			五河县纪委监委
项目属性			县直项目			项目期	1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：	137万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	137万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1目标2	聚焦全面从严治党，严格监督执纪问责。通过努力，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1	严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量
			目标2				目标2
		质量指标	目标1			质量指标	目标1	围绕中心工作，从严监督执纪问责
			目标2				目标2	抓实廉政教育，严守政治纪律规矩
		时效指标	目标1			时效指标	目标1	12个月
			目标2				目标2	12个月
		成本指标	目标1			成本指标	目标1	137万元
			目标2				目标2	0
	效益指标	经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1	严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量
			目标2				目标2
		社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1	严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量
			目标2				目标2	落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1	政治环境良好
			目标2				目标2
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	目标1	长期
			目标2				目标2
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1	把运用监督执纪“四种形态”作为履职尽责的重要抓手，把重心放在日常监督和严格执纪上，把严明纪律体现在日常教育监督管理中，扩大约谈函询覆盖面，推动咬耳扯袖、红脸出汗具体化、常态化
			目标2				目标2

5.“大案要案查处专项”项目。

（1）项目概述。聚焦全面从严治党，严格监督执纪问责。通过努力，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。

（2）立项依据。围绕中心工作，从严监督执纪问责。

（3）实施主体。五河县纪委监委。

（4）实施周期。一年。

（5）项目内容。聚焦全面从严治党，严格监督执纪问责。通过努力，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。

（6）年度预算安排。2018年度安排137万元。

（7）绩效目标和指标。（该项目和其他项目支出绩效目标详见附表12）

 

6、国有资产占用使用情况。五河县纪委监委共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

 

7、绩效目标设置情况。

五纪检监察委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款387万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

               五河县纪委监委

            2018-1-9