五河团县委2018年部门预算编制说明

五河团县委2018年部门预算编制说明

 

第一部分部门概况

 

一、 部门主要职能

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团中央、团省委、团市委部署的有关青少年工作的各项任务；负责全县团的组织建设；会同有关部门做好青少年权益保护工作；调查、研究青年思想动态和青少年工作情况；加强青少年思想政治工作；引导青年创新创业创优；负责全县青年统战和外事工作；研究、指导全县少先队工作；领导和管理团县委直属单位；承办县委、县政府及团市委交办的有关工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县团县委2018年度部门预算包括机关本级预算。

纳入五河县团县委2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

三、 年度工作主要任务

狠抓思想引领根本，在联系服务中凝聚青年；弘扬建功立业精神，在创新创业创优中服务大局；夯实基层组织纽带，在直接联系中构筑桥梁；狠抓作风转变重点，在自我革新中从严治团。

第二部分 2018年部门预算表

详见附表（1-15）

一、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团县委2018年收支总预算175.10万元，其中一般公共预算拨款收入147.10万元，比2017年预算增加15.3万元，上涨11.6%，增长的主要原因是青少年综合服务平台建设维护经费等业务经费增加。政府性基金收入0万元，与2017年预算一致，无增减。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算一致，无增减。其他收入28万元，比2017年预算增加26万元，增长1300%，增长主要原因是收到乡镇收入安排的共青团经费。

2018年度支出预算175.1万元，基本支出安排33.6万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出28.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出4.82万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；项目支出141.5万元，主要用于团县委开展青年创业就业工作、未成年人保护工作和希望工程实施服务工作等。

二、财政拨款收支预算总体情况

团县委2018年度财政拨款收入预算175.10万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入147.10万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出175.10万元，其中一般公共服务支出116.50万元、社会保障和就业支出3.83万元，医疗卫生与计划生育支出1.91万元，住房保障支出2.84万元。比2017年预算增加15.3万元，上涨11.6%，增长的主要原因是青少年综合服务平台建设维护经费等业务经费增加。

三、一般公共预算拨款情况

团县委2018年一般公共预算拨款147.10万元，其中一般公共服务88.50万元，占比60.16%，社会保障和就业11.95万元，占比26.07%，医疗卫生与计划生育支出6.14万元，占比1.29%，住房保障支出9.45万元，占比1.93%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排88.50万元，比2017年预算增加10.7万元，上涨13.75%，上升原因主要是新录用公务员一人，新增加团委副书记，其中:“行政运行”预算24.18万元，主要用于保障团县委开展团县委活动正常运转的支出；“其他群众团体事务支出”预算63.82万元，主要用于开展团委项目活动支出；“其他共产党事务支出”预算0.5万元，主要用于党建工作。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排3.83万元，比2017年预算下降1.32万元，下降25.63%，下降原因主要是在职人员减少，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.83万元，主要用团县委工作人员基本养老保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排1.91万元，比2017年预算减少0.61万元，下降原因是在职人员减少，其中：“行政单位医疗”预算1.53万元，主要用于团县委医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.38万元主要用于团县委工作人员医疗补助。

4、“住房保障支出”2018年预算安排2.84万元，比2017年预算增加0.68万元，下降23.94%，其中：“住房公积金”预算2.84万元，主要用于团县委按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况（对应附件表九）

团县委2018年度一般公共预算基本支出175.10万元，工资福利支出28.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出4.82万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；项目支出141.5万元，主要用于团县委工作开展。

五、政府性基金预算收支情况

团县委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

团县委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。团县委2018年机关运行经费财政拨款预算4.82万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。团县委2018年无政府采购计划预算，故政府采购预算涉及财政拨款总额0万元。

3、政府购买服务情况。团县委2018年无政府购买服务计划，故政府购买服务预算涉及财政拨款总额0万元。

4、绩效目标编制情况。2018年共编制项目17个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级17项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算113.5万元，其中青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费50万元，编制预算绩效目标，

5、绩效目标和指标情况。  （对应附件表十二）

团县委按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制1个支出绩效目标表，并按照规定公开绩效目标。

		支出绩效目标表
（ 2018 年度）
项目名称			青年创业就业及小额贷款财政贴息
主管部门			青年创业就业及小额贷款财政贴息
项目属性			县直项目			项目期	1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：	50万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	50万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1	扶持青年创业				目标1	扶持青年创业
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1	带动就业107户		数量指标	目标1	带动就业107户
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1	带动就业		质量指标	目标1	带动就业
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1	12个月		时效指标	目标1	12个月
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1	50万元		成本指标	目标1	50万元
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1	带动就业107户		社会效益指标	目标1	带动就业107户
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1	带动就业		经济效益指标	目标1	带动就业
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1	12个月		生态效益指标	目标1	12个月
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1	50万元		可持续影响指标	目标1	50万元
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	满意		服务对象满意度指标	目标1	满意
			目标2				目标2
			……				……
		……				……

 

6.“青年创业就业及小额贷款财政贴息”项目。

（1）项目概述 扶持青年创业。

（2）立项依据 政府年度工作计划。

（3）实施主体 五河县团县委。

（4）实施周期 一年。

（5）项目内容 扶持青年创业、带动就业107户。

（6）年度预算安排 2018年预算安排50万元。

（7）绩效目标和指标。

（详见附表12）

7、国有资产占用使用情况。团县委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

 

8、 绩效目标设置情况。

五河县团县委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

    1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费及其他费用。

 

 

 

             五河团县委

               2018年1月9日