五河县政协2018年部门预算编制说明

五河县政协2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作实际，编制本部门预算草案。

一、政协主要职能

（一）、根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职责是：“政治协商、民主监督、参政议政”。人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要通过政协全体会议、常务委员会会议、常务委员专题协商会、各专门委员会会议、政协委员提出提案、社情民意等方式履行民主监督职能。其工作任务是协调统战内部关系、组织委员学习、出版文史资料、进行爱国主义宣传教育等，并通过专委会进行专题调研、视察、工作检查等形式反映政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题。

县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、民宗委、人资环委7个工作委员会。

二、政协概况

五河县政协为全额拨款的正处级一个行政单位，核定编制14名，现有在职人员20名、离休2名、退休23名。

 

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
县政协	行政	财政拨款	20	25
二级机构
1.
2.

 

三、2018县政协办公室主要任务是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。

2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。

3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

6、负责政协机关岗位目标责任制度考核工作。

7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。

8、完成县委、县政府和政协常委会、主席会交办的其它工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

详见附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 2018年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算218万元，其中一般公共预算拨款收入218万元，比2017年预算减少88万元，下降29%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

五河县政协2018年度支出预算218万元，基本支出安排  137万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出30万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助18万元，主要包括离休费、、生活补助等；项目支出81万元，主要用于政协十届二次全委会议经费、政协委员活动费、政协参政议政费、党建活动费。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县政协2018年度财政拨款收入预算218万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入218万元，上年结转0万元。支出218万元，其中一般公共服务支出170万元、社会保障和就业支出31万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出9万元。比2017年预算减少88万元，下降29%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

五河县政协2018年度一般公共预算拨款218万元，其中一般公共服务170万元，占比78%，社会保障和就业31万元，占比14.2%，医疗卫生与计划生育支出8万元，占比3.7%、住房保障支出9万元，占比4.1%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排170万元，比2017年预算下降7万元，下降4%，下降原因主要是在职人员减少，其中:“行政运行”预算89万元，主要用于保障县政协正常运转的支出；政协会议预算35万元，主要用于政协十届二次全委会议支出； 政协委员活动预算18万元，主要用于政协委员培训、考察、会议、专题调研等支出；政协参政议政预算27万元，主要用于县政协参加县委中心工作；党建工作预算1万元。主要用于共产党事务支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排31万元，比2017年预算下降81万元，下降72%，下降原因主要是退休人员纳入社保，其中：“归口管理的行政单位离休”预算19万元，主要用县政协离休人员支出；政协机关基本养老保险缴费预算12万元，主要用于养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排8万元，比2017年预算增加（下降）0万元，其中：“行政单位医疗”预算4.5万元，主要用于政协医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算3.5万元，主要用于公务员医疗补助。

4、“住房保障支出”2018年预算安排9万元，比2017年预算增加0万元，增长（下降）0%，其中：“住房公积金”预算9万元，主要用于政协按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

县政协2018年度一般公共预算基本支出137万元，工资福利支出89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助18万元，主要包括：离休费、生活补贴等。

五、政府性基金预算收支情况（对应附表十）

五河县政协2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元， 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明（对应附表十五）

五河县政协2018年度国有资本经营预算收入预算0万元，国有资本经营预算支出0万元。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县政协部门2018年机关运行经费财政拨款预算22万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县政协门2018年无政府采购计划，故没有编制政府采购预算，涉及财政拨款0万元。

3、政府购买服务情况。五河县政协门2018年无政府购买服务预算，故没有编制政府购买服务预算支出，涉及财政拨款0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县政协2018年共编制项目0个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级0项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元。

5、绩效目标和指标情况。五河县政协部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。因本部门2018年支出项目未达到编制绩效目标限额，故绩效目标表数据为空。

		支出绩效目标表
（    年度）
项目名称
主管部门
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。因本部门2018年支出项目未达到编制绩效目标限额，故绩效目标表数据为空。

（详见附表12）

6、国有资产占用使用情况。

五河县政协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

7、绩效目标设置情况。

五河县政协2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

          五河县政协

                         2018年1月8日