五河县重点工程建设管理局2018年部门预算编制说明

五河县重点工程建设管理局2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

     一、部门主要职能

根据五政办﹝2013﹞77号文件规定，主要职责是：

（一）负责审核确定重点工程和重点项目。

（二）负责国有土地和集体土地上房屋征收与补偿工作。

（三）负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（四）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制的初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计，审图和预算编制。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。

（七）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

     二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县重点局2018年度部门预算包括局本级预算。局内设机构1个，是局机关本级，无二级机构。

纳入五河县重点局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
五河县重点工程建设管理局	事业单位	财政 拨款	8人	0人	2人

     三、年度工作主要任务

2018年主要工作任务是：实施旧县化肥厂安置区续建工作，龙湖公园的新建工作、，原县委地块、中医院东地块、四季阳光城东地块、淮河河道局周边地块、孙坪地块征收工作，并积极做好党建工作、扶贫工作，迎接全市二季度巡查准备工作。

第二部分 2018年部门预算表

详见附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

     一、年度收支预算总体情况

     按照综合预算管理原则，五河县重点局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 134.32万元，其中一般公共预算拨款收入134.32万元，比2017年预算增加15.13万元，增长12.69%，增长主要是2018年比2017年在职人数增加了2人，相应的工资、医保、公积金缴费增加；本单位无政府性基金收入；无纳入专户管理政府非税收入；无其他收入。增长的原因一是人员的增加(2018年新招录了2人)，二是增加了党建经费。

2018年度支出预算134.32万元，基本支出安排 53.82万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出48.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出5.2万元，主要包括公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；项目支出80.5万元，主要用于党建支出0.5万元和房屋征迁工作经费80万元。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县重点局2018年度财政拨款收入预算134.32万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入134.32万元。支出134.32万元，其中一般公共服务支出120.5万元、社会保障和就业支出6.23万元，医疗卫生与计划生育支出3.46万元，住房保障支出4.13万元。增长主要原因是增长主要是2018年比2017年在职人数增加了2人，相应的工资、医保、公积金缴费增加。

三、一般公共预算拨款情况

五河县重点局2018年度一般公共预算拨款134.32万元，其中一般公共服务120.5万元，占比89.71%，社会保障和就业6.23万元，占比4.64%，医疗卫生与计划生育支出3.46万元，占比2.57%住房保障支出4.13万元，占比3.08%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排120.5万元，比2017年预算增加6.72万元，增长5.9%，增长原因主要是人员的增加。其中:“行政运行”预算40万元，主要用于保障局机关正常运转的支出；“其他办公厅及相关机构事务支出”预算80万元，主要用于房屋征迁工作及二季度工作巡查支出； 共产党事务支出预算0.5万元，主要用于党建工作支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排6.23万元，比2017年预算增加1.22万元，增长24%，增长原因主要是2018年比2017年在职人数增加了2人。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.46万元，比2017年预算增加1万元，增长40.6%，增长原因主要是是2018年比2017年在职人数增加了2人。其中：“事业单位医疗”预算2.77万元，公务员医疗补助预算0.69万元主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排4.13万元，比2017年预算增加1.18万元，增长40%，增长原因主要是2018年比2017年在职人数增加了2人，其中：“住房公积金”预算4.13万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

五河县重点工程建设管理局2018年度一般公共预算基本支出53.82万元，其中工资福利支出48.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.2万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算收支情况

五河县重点工程建设管理局2018年度无政府性基金收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县重点工程建设管理局2018年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县重点工程建设管理局2018年机关运行经费财政拨款收入4万元。

2、政府采购情况。五河县重点工程建设管理局2018年无政府采购计划，故政府采购预算涉及财政拨款0万元。

3、政府购买服务情况。五河县重点工程建设管理局2018年无政府购买服务计划，故政府购买服务预算财政拨款0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县重点工程建设管理局2018年共编制3个绩效目标，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级1个征迁项目工作经费纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算70万元，已编制预算绩效目标。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制个征迁项目工作经费，并按照规定公开绩效目标。

		支出绩效目标表
（ 2018 年度）
项目名称			房屋征迁工作经费
主管部门			五河县重点工程建设管理局
项目属性			延续项目			项目期	短期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：	70万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	70万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					根据五河大建设总体要求，围绕年初制定的目标任务，圆满完成各地块征迁拆违工作。
	目标2
	目标3
	……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	征迁拆违户数	2349户
			目标2
			……
		质量指标	目标1			质量指标	圆满完成	2349户
			目标2
			……
		时效指标	目标1			时效指标	2018年12月底	完成2349户房屋征收
			目标2
			……
		成本指标	目标1			成本指标	征迁经费	≤70万元
			目标2
			……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	征迁拆违户数	2349户
			目标2
			……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	圆满完成	2349户
			目标2
			……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	2018年12月底	完成2349户房屋征收
			目标2
			……
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	征迁经费	≤70万元
			目标2
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	被征迁户满意度	≥95
			目标2
			……

 

 

6.“房屋征迁工作经费”项目。

（1）项目概述 根据五河大建设总体要求，围绕年初制定的目标任务，圆满完成各地块征迁拆违工作。。

（2）立项依据 政府年度拆迁工作任务。

（3）实施主体 五河县重点局。

（4）实施周期 一年。

（5）项目内容 根据五河大建设总体要求，围绕年初制定的目标任务，圆满完成各地块征迁拆违工作。

（6）年度预算安排 2018年度预算安排70万元。

（7）绩效目标和指标。

 

（详见附表12）

7、国有资产占用使用情况。五河县重点工程建设管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

8、绩效目标设置情况。

五河县重点工程建设管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款70万元；项目绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                                                                          五河县重点工程建设管理局 

                                                                                             2018-1-8