五河县总工会2018年部门预算编制说明

五河县总工会2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

一、 部门主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于我县建设之中。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县总工会2018年度部门预算包括局本级预算1个和下属单位工人文化宫1个。

纳入五河县总工会2018年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
五河县总工会	群团	差拨	4	11
五河县工人宫	事业	自收自支	11	3

三、 年度工作主要任务

1. 深化职工素质工程，促进职工队伍全面发展；

2. 不断扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力；

3. 切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系；

4．强化工会自身建设，提高工会工作整体水平。

第二部分 2018年部门预算表

详见附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

         一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算339.75万元，其中一般公共预算拨款收入339.75万元，比2017年预算增加68.67万元，增长20.21%，增长的主要原因是补发   补助工人文化宫人员工资及经费。政府性基金收入0万元，比2017年预算相比无变化，其他收入0万元，比2017年预算相比无变化。

2018年度支出预算339.74万元，基本支出安排55.93万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出46.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出8.15万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费等；对个人和家庭的补助1.27万元，主要包括遗属补助；项目支出283.82万元，主要用于送温暖支出、补助下属事业单位等。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县总工会2018年度财政拨款收入预算339.74万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入339.74万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出0万元，其中一般公共服务支出325.91万元、社会保障和就业支出6.2万元，医疗卫生支出3.93万元，住房保障支出3.72万元。

三、一般公共预算拨款情况

五河县总工会2018年度一般公共预算拨款339.74万元，其中一般公共服务325.91万元，占比95.93%，社会保障和就业6.2万元，占比1.82%，医疗卫生支出3.93万元，占比1.16%，住房保障支出3.72万元，占比1.09%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排325.91万元，比2017年预算增加89.18万元，增长37.67%，增长原因主要是增加补助下属事业单位经费，其中:“行政运行”预算42.09万元，主要用于保障总工会单位正常运转的支出；“群众团体事务”预算283.32万元，主要用于总工会送温暖支出、补助下属单位等支出； “其它共产党事务支出”预算0.5万元，主要用于总工会党建活动支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排6.2万元，比2017年预算减少23.73万元，下降79.28%，下降原因主要是退休人员进入社保，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.2万元，主要用于总工会养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.93万元，比2017年预算减少0.49万元，下降11.09%，下降的原因主要是总工会在职人员减少，其中：“行政单位医疗”预算3.93万元，主要用于总工会单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排3.72万元，比2017年预算增加3.72万元，增长100%，增长原因主要是2017年未做预算，其中：“住房公积金”预算3.72万元，主要用于总工会单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

五河县总工会2018年度一般公共预算基本支出55.93万元，工资福利支出46.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。商品和服务支出8.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助1.27万元，主要包括遗属生活补助。

五、政府性基金预算收支情况

五河县总工会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

 

六、2018年国有资本经营预算拨款情况

     五河县总工会2018年国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

   七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县总工会部门2018年机关运行经费财政拨款预算4万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县总工会2018年各单位政府采购预算总额0万元。

3、政府购买服务情况。五河县总工会2018年各单位政府购买服务预算总额0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县总工会部门2018年共编制项目9个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级2个项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算130.57万元，均编制预算绩效目标，其中送温暖支出项目绩效情况为：“两”节期间对困难职工和困难农民工、困难劳模进行慰问；补助下属事业单位项目绩效情况为：补助人员工资及办公经费等。

4、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。

		支出绩效目标表
（    2018年度）
项目名称			送温暖支出
主管部门			总工会
项目属性						项目期	2018年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：	60
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	60
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1	困难职工慰问
	目标2					目标2	困难农民工慰问
	目标3					目标3	困难劳模慰问
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1	近1000名困难职工
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1	春节前
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1	近1000名困难职工
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1	春节前
			目标2				目标2
			……				……
		可持续效益指标	目标1			可持续效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1	困难职工等满意
			目标2				目标2
			……

 

 

5.“送温暖支出”项目。

（1）项目概述 慰问困难职工、农民工、困难劳模。

（2）立项依据 政府工作任务。

（3）实施主体 五河县总工会。

（4）实施周期 一年。

（5）项目内容 慰问困难职工、农民工困难劳模。

（6）年度预算安排 2018年预算安排60万元。

（7）绩效目标和指标。

其他项目支出绩效情况详见附表12。（凡项目金额达到50万元及以上的，必须编制并公开。）

5、国有资产占用使用情况。

五河县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

6、 绩效目标设置情况。

2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款130.57万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                            

                                          五河县总工会

                                            2018年1月8日