五河县委统战部2018年部门预算编制说明

五河县委统战部2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

一、 部门主要职能

1、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策及市委统战部和县委关于统战工作的部署，开展调查研究；及时向县委反映全县统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系工商联和无党派代表人士，通报情况，反映其意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央和省、市、县委关于发挥工商联和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，召开工商联和无党派人士通报会、座谈会；支持、帮助工商联加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属工作。

5、负责党外代表人士的培养选拔工作；会同有关部门做好安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；做好党外代表人士的政治安排工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助县委组织部管理统战系统内县委管理的干部。

6、调查研究并反映我县公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，联系实际，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设。重点联系党外各界中高级知识分子，积极培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展统一战线的宣传工作

        9、指导乡镇党委和县各单位党组织的统战工作；负责统战干部的培训工作；负责协调统一战线内部关系以及县政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；代管县台胞台属联谊会、黄埔同学会等有关社团组织；指导县社会主义学校工作。

        10、完成县委交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委统战部2018年度部门预算包括局本级预算。局内设机构1个，是县委统战部办公室。

五河县委统战部2018年度部门预算编制范围的单位，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
统战部	党政机关	财政	7	7

三、 年度工作主要任务

1、全力做好县委领导同志批示办理工作。

2、协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协建议案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县委、县政府部门与民主党派、工商联开展对口联系。

3、做好县委统战部日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。

4、做好民族、宗教、对台、工商联工作。

5、做好党外人士的选拔、培养、使用工作。

6、完成领导交办的其他工作。

第二部分 2018年部门预算表

 

预算表详见附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。统战部2018年收支总预算99.13万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括（按功能科目）：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。

统战部2018年度收入预算合计99.13万元，其中：财政拨款收入99.13万元，占比100%；其中一般公共预算拨款收入99.13万元，比2017年预算减少18.64万元，下降15.83%，下降原因主要一是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。无政府性基金收入、经营收入、其他收入。

统战部2018年度支出预算99.13万元，基本支出安排73.75万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出73.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出10.62万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助1.27万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出13.47万元，主要用于部门发展改革等支出。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县委统战部2018年度财政拨款收入预算99.13万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入99.13万元，无上年结转收入，无政府性基金收入、经营收入、其他收入。支出99.13万元，其中一般公共服务支出74.37万元、社会保障和就业支出9.76万元，医疗卫生支出5.28万元、住房保障支出支出9.72万元。比2017年预算减少18.64万元，下降15.83%，下降原因主要一是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

五河县委统战部2018年度一般公共预算拨款99.13万元，其中一般公共服务74.37万元，占比75.02%；社会保障和就业9.76万元，占比9.85%；医疗卫生支出5.28万元，占5.33%；住房保障支出支出9.72万元，占9.81%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排74.37万元，比2017年预算减少1.98万元，下降2.59%，下降原因主要是统战部退休人员退休费统一纳入社会养老保险支出，不再由财政负担，其中:“行政运行”预算60.9万元，主要用于保障五河县委统战部正常运转的支出；“项目支出”预算13.47万元，主要用于统战工作专项经费、对台工作专项、党外干部培训经费、非公有制经济代表人士综合评价工作业务经费、党外人士生活费、党建活动经费支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排9.76万元，比2017年预算减少19.82万元，下降67%，下降原因主要是行政事业单位离退休费统一纳入社会养老保险支出，不再由财政负担，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算9.76万元，主要用五河县委统战部在职职工基本养老保险缴费支出。     

 3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排5.28万元，比2017年预算增加0.07万元，增长1%，增长原因主要是统战部职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出，其中：“行政单位医疗”预算3.7万元，主要用于统战部医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排9.72万元，比2017年预算增加3.08万元，增长46.58%，增长原因主要是统战部在职工基本工资、津补贴增加，其中：“住房公积金”预算9.72万元，主要用于统战部按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

五河县委统战部2018年度一般公共预算基本支出85.66万元，工资福利支出73.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助1.27万元，主要包括：生活补助。

五、政府性基金预算收支情况

五河县委统战部2018年度没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、2018年国有资本经营预算收支情况

五河县委统战部2018年度没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算60.9万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县委统战部2018年无政府采购计划，故政府采购预算表预算财政拨款总额0 万元。

3、政府购买服务情况。五河委统战部2018年无政府购买服务计划，故没有编制政府购买服务预算。

4、绩效目标编制情况。五河委统战部2018年共编制项目0个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级0项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，凡项目金额达到50万元及以上的，必须编制并公开。我部门2018年项目支出未达限额，故没有编制绩效目标表。

		支出绩效目标表
（    年度）
项目名称
主管部门
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		可持续效益指标	目标1			可持续效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
注：本部门2018年支出项目金额单位编制限额，故本表数据为空。

6、国有资产占用使用情况。五河县委统战部共有车辆0辆， 其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

7、绩效目标设置情况。

五河县委统战部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；项目绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

 

 

                            五河县委统战

                             2018-1-8