五河县编办2018年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

根据五办发[2010]7号文件规定，主要职责是：研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作；统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的设置；贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作；监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责机构编制“实名制”管理工作；负责全县权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整工作，参与财政统一发放工资工作；参与事业单位参照公务员法管理工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县编办2018年度部门预算包括办本级预算。办内设机构3个，分别是机构编制管理科、综合科和行政审批科。无纳入部门预算编制范围的二级机构。

纳入五河县编办2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

2018年主要工作任务及目标是：研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作；统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的设置；贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作；监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责机构编制“实名制”管理工作；参与财政统一发放工资工作；参与事业单位参照公务员法管理工作；继续完善和推进全县政府权责清单制度建设工作，加强“一库四平台”建设；继续深化简政放权工作，推进政府职能转变

第二部分 2018年部门预算表

详见县编办2018年预算公开附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县编办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算65.52万元，其中一般公共预算拨款收入65.52万元，比2017年预算减少12.07万元，下降16%，下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入0万元，与2017年预算相比，无变化。纳入专户管理政府非税收入0万元，比2017年预算无变化。其他收入0万元，与比2017年预算相比，无变化。

2018年度支出预算65.52万元，基本支出安排55.02万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出47.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出7.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助0万元；项目支出10.5万元，主要用于分类推进事业单位改革、机构编制督查及实名制系统维护、事业单位登记管理、事业单位法人治理结构试点和县乡两级权责清单项目库建立维护等专项业务。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县编办2018年度财政拨款收入预算65.52万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入65.52万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出65.52万元，其中一般公共服务支出50.83万元、社会保障和就业支出6.28万元，医疗卫生支出3.33万元，住房保障支出5.08万元；比2017年预算减少12.07万元，下降16%，下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

五河县编办2018年度一般公共预算拨款65.52万元，其中一般公共服务50.83万元，占比78%，社会保障和就业6.28万元，占比10%，医疗卫生支出3.33万元，占比5%，住房保障支出5.08万元，占比8%；

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排50.83万元，比2017年预算减少13.09万元，下降20%，下降原因主要是厉行节约，缩减办公经费，其中:“行政运行”预算40.33万元，主要用于保障编办正常运转的支出；“专项业务”预算10万元，主要用于开展专项业务工作支出；其他共产党事务支出预算0.5万元，主要用于开展党建工作支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排6.28万元，比2017年预算增加2.36万元，增长60%，增长原因主要是新增退休人员，行政事业单位离退休费增加，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算6.28万元，主要用编办离退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.33万元，比2017年预算减少0.79万元，下降19%，下降原因主要是预算时在职人员人数比去年减少，医疗卫生与计划生育支出预算下降，其中：“行政单位医疗”预算2.51万元，主要用于编办医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算0.82万元，主要用于编办公务员医疗补助方面得支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排5.08万元，比2017年预算减少0.54万元，下降10%，下降原因主要是预算时在职人员人数比去年减少，其中：“住房公积金”预算5.08万元，主要用于编办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

编办2018年度一般公共预算基本支出65.52万元，工资福利支出47.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0万元。

五、政府性基金预算收支情况

五河县编办2018年度无政府性基金收入预算，也无政府性基金支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2018年国有资本经营预算收支情况

    五河县编办2018年度无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

   七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县编办2018年机关运行经费财政拨款预算65.52万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县编办2018年无政府采购预算计划，故政府采购预算表数据总额0万元。

3、政府购买服务情况。五河县编办2018年无政府购买服务预算计划，故政府采购服务预算表数据总额0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县编办2018年共编制项目5个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级0项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。县编办2018年项目支出单位编制绩效目标限额，故支出绩效目标表数据为空。

6、国有资产占用使用情况。五河县编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

7 、绩效目标设置情况。

五河县编办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

                                                                                                县编办

                        2018-1-8