中共五河县委办公室2018年部门预算编制说明
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。
（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。
（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。
（五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。
（六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。
（七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。
（八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。
（九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。
（十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。
（十一）管理县委政策研究室、县委保密委办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）。
（十二）承办县委交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共五河县委办公室2018年度部门预算包括本级预算。内设机构8个，分别是县委督查室、县委机要局、县保密办、县委政研室、县党史地志办、信息综合室、常委办、政秘科。
详细情况见下表：
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 |
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在职 |
离退休 |
聘用 |
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中共五河县委办公室 |
党政机关 |
财政拨款 |
24 |
18 |
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三、 年度工作主要任务
（一）负责县委交办的各项工作；
（二）负责中国共产党五河县第十三届代表大会会议承办工作；
（三）负责二季度工业巡查、市委巡察组巡查保障工作；
（四）负责党史地志编制工作。
详见县委办2018年预算公开附表（1-15）
一、年度收支预算总体情况
按照综合预算管理原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办2018年收支总预算570.32万元，均为一般公共服务支出521.54万元，比2017年预算增加138.54万元，增长36%， 增长原因主要是增加机要系统换装经费184.4万元；社会保障和就业23.94万元，比2017年预算减少47.96万元，下降66%， 下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算；医疗卫生10.45万元，比2017年预算减少2.85万元，下降21.4%， 下降原因是人员减少和退休人员相关医保缴费不在纳入部门预算中 ；住房保障支出14.39万元，比2017年预算减少2.71万元，下降15.8%， 下降原因是人员减少 。
2018年度支出预算570.32万元，基本支出安排177.92万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出135.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出35.09万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；对个人与家庭的补助7.2万元，主要包括离休费、离休人员一次性补贴等；项目支出392.4万元，主要用于机要系统换装、中共五河县委第十三届代表大会第三次会议、二季度工业巡查等。
二、财政拨款收支预算总体情况
中共五河县委办公室2018年度财政拨款收入预算570.32万元，均为一般公共预算财政拨款当年收入570.32万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出570.32万元，其中一般公共服务支出521.54万元、社会保障和就业支出23.94万元，医疗卫生与计划生育支出10.45万元，住房保障支出14.39万元。 比2017年预算增加138.54万元，增长36%， 增长原因主要是增加机要系统换装经费184.4万元。三一般公共预算拨款情况
中共五河县委办公室2018年一般公共预算拨款570.32万元，其中一般公共服务521.54万元，占比91.45%，社会保障和就业23.94万元，占比4.2%，医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占比1.83%，住房保障支出14.39万元，占比2.52%。具体情况如下：
1、“一般公共服务”2018年预算安排521.54万元，比2017年预算增加138.54万元，增长36%，增长原因主要是增加机要系统换装经费184.4万元；其中:“行政运行”预算520.54万元，主要用于保障县委办正常运转的支出；“其他共产党事务支出”预算1万元，主要用于党建工作
2、“社会保障和就业”2018年预算安排23.94万元，比2017年预算减少47.96万元，下降66%，下降原因主要是退休人员养老并轨，其中：“未归口管理的行政单位离退休支出”预算7.73万元，主要用于离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算16.21万元，主要用县委办工作人员基本养老保险缴费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排10.45万元，比2017年预算减少2.85万元，下降21.4%，下降原因是人员减少。其中：“行政单位医疗”预算7.17万元，主要用于县委办医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算3.28万元主要用于县委办工作人员医疗补助。
4、“住房保障支出”2018年预算安排14.39万元，比2017年预算减少2.71万元，下降15.8%，下降原因是人员减少。其中：“住房公积金”预算14.39万元，主要用于县委办公室按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况
中共五河县委办公室2018年度一般公共预算基本支出177.92万元，工资福利支出135.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出35.09万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；对个人与家庭的补助7.2万元，主要包括离休费、离休人员一次性补贴等；项目支出392.4万元，主要用于机要系统换装、中共五河县委第十三届代表大会第三次会议、二季度工业巡查等。
五、政府性基金预算收支情况
中共五河县委办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。
六、关于2018年国有资本经营预算收支情况
中共五河县委办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。县委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算241.4万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。中共五河县委办公室2018年政府采购预算6万元，计划采购货物为打印机、空调、计算机、打印纸，数量分别为7台、3台、4台、100箱。（详见附表14）
3、政府购买服务情况。中共五河县委办公室2018年无政府购买服务计划，故涉及政府购买服务预算财政拨款总额0万元。（详见附表15）
4、绩效目标编制情况。五河县委办2018年共编制项目9个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级2个项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算174万元，编制了预算绩效目标。其中是中国共产党第十三届代表大会专项经费和业务费项目。
5、绩效目标和指标情况。
五河县委办按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。一是中国共产党第十三届代表大会专项经费50万元，二是业务费124万元。
| 支出绩效目标表 | |||||||||
| （ 2018 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 中国共产党第十三届代表大会专项经费 | ||||||||
| 主管部门 | 县委办 | ||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 中长期 | ||||||
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 150万元 | 年度资金总额： | 50万元 | |||||
| 其中：财政拨款 | 150万元 | 其中：财政拨款 | 50万元 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 中期目标（2018年-2020年 | 年度目标 | |||||||
| 目标1 | 确保中国共产党第十三届代表大会顺利召开 | 确保中国共产党第十三届代表大会第三次会议顺利召开；确保县委、县纪委工作报告顺利讨论通过；确保党代表参观全县经济社会发展； | |||||||
| 目标2 | 完成换届选举 | ||||||||
| 目标3 | 讨论通过县委、县纪委工作报告 | ||||||||
| …… | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1 | 数量指标 | 人数 | 272人 | ||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 质量指标 | 目标1 | 质量指标 | 党代会 | 顺利召开 | |||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 时效指标 | 目标1 | 时效指标 | 目标任务 | 完成目标任务 | |||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 成本指标 | 目标1 | 成本指标 | 资金到位率 | 会议结束拨付 | |||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 社会效益指标 | 人数 | 272人 | ||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 经济效益指标 | 目标1 | 经济效益指标 | 党代会 | 顺利召开 | |||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 生态效益指标 | 目标1 | 生态效益指标 | 目标任务 | 完成目标任务 | |||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 可持续影响指标 | 目标1 | 可持续影响指标 | 资金到位率 | 会议结束拨付 | |||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 服务对象满意度指标 | 社会满意 | 社会满意 | ||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| …… | …… | ||||||||
6、“中国共产党第十三届代表大会专项经费”项目。
（1）项目概述 确保中国共产党第十三届代表大会顺利召开、完成换届选举和讨论通过县委、县纪委工作报告。
（2）立项依据 县委办年度工作计划。
（3）实施主体 五河县委办。
（4）实施周期 2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容 确保中国共产党第十三届代表大会第三次会议顺利召开；确保县委、县纪委工作报告顺利讨论通过；确保党代表参观全县经济社会发展、。
（6）年度预算安排 2018年预算安排50万元。
（7）绩效目标和指标。（详见附表12）
其他支出绩效情况详见附表12。
7、国有资产占用使用情况。中共五河县委办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
8、绩效目标设置情况。
五河县委办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款174万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。
第四部分、名词解释
1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出
2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费及其他费用。
中共五河县委办公室
2018-1-8
县委办2018年预算公开附表.xlsx
皖公网安备 34032202000001号
