五河县人大办2018年部门预算编制说明

   五河县人大办2018年部门预算编制说明

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

   （一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设内务司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资、预算审查7个工作委员会。

   （二）县人大常委会办公室的主要职责是：

    1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；

    2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；

    3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；

    4、承担人事宣传报道工作；

    5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；

    6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；

    7、负责人大机关日常公务接洽工作；

    8、负责常委会领导交办的其它工作。

        二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人大办2018年度部门预算包括本级预算机构1个。纳入部门预算编制范围共1个。

纳入五河县人大办2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
五河县人民代表大会常务委员会办公室	党政机关	财政拨款	14	3

三、部门年度工作主要任务

         1、认真行使监督权。

2、依法进行人事任免。

         3、促进代表更好履职。

         4、加强对乡镇人大工作的指导。

5、继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作。

6、做好招商引资工作。

第二部分 2018年部门预算表

详见人大办2018年预算公开附表（1-15）

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算322万元，其中一般公共预算拨款收入274万元，比2017年预算减少141万元，下降28%，下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算；政府性基金收入 0 万元，比2017年预算没增加。其他收入0万元，比2017年预算没增加。

2018年度支出预算322万元，基本支出安排 216.2 万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出122.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出37.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助27.6万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；单位医疗卫生补助13.25万，主要用于单位医疗保障方面的支出；住房保障住房公积金15.8万，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；项目支出106万元，主要用于人大会议、人大代表工作、人大监督工作、视察检查工作、人大调研等。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县人大办2018年度财政拨款收入预算322万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入322万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出322万元，其中一般公共服务支出274万元、社会保障和就业支出19万元，单位医疗卫生补助13万；住房保障住房公积金16万。

三、一般公共预算拨款情况

五河县人大办2018年度一般公共预算拨款322万元，其中一般公共服务168万元，占比52%，社会保障和就业19万元，占比9%，单位医疗卫生补助13万占比6%；住房保障住房公积金16万占比7%；项目支出106万元占比26%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排274万元，比2017年预算减少141万元，下降28%，下降原因主要是退休人员减少，其中:“行政运行”预算168万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出22万元，主要用于保障办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；项目支出106万元，主要用于人大会议、人大代表工作、人大监督工作、视察检查工作、人大调研等。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排19万元，比2017年预算减少15万元，减少63%，减少原因主要是退休人员工资减少，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算19万元，主要用于人大办离退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排13万元，比2017年预算增加（下降）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是没有变动，其中：“行政单位医疗”预算13万元，主要用于人大办单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排16万元，比2017年预算增加（下降）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是没有变动，其中：“住房公积金”预算16万元，主要用于人大办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

人大办2018年度一般公共预算基本支出322万元，工资福利支出146万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助19万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；单位医疗卫生补助13万，主要用于单位医疗保障方面的支出；住房保障住房公积金16万，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；项目支出106万元，主要用于人大会议、人大代表工作、人大监督工作、视察检查工作、人大调研等。

五、政府性基金预算收支情况

人大办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、2018年国有资本经营预算收支情况

人大办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县人大办2018年机关运行经费财政拨款预算22万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县人大办2018年单位政府采购预算总额  0 万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为 0 。

3、政府购买服务情况。五河县人大办2018年无政府购买服务计划，故政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

4、绩效目标和指标情况。

人大办按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，2018年实行绩效目标管理的项目1个，即五河县第十七届人民代表大会第三次会议支出项目，涉及财政拨款预算50万元，编制了并按照规定公开绩效目标。

		支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			五河县第十七届人民代表大会第三次会议
主管部门			五河县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			延续项目			项目期	一年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：	50
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
	目标1					目标1	人大会议费
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1	50万元
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1	会议费结算
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1	12个月
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1	50万元
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1	会议费结算
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1	12个月
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	目标1	长期
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1	优
			目标2				目标2
			……				……
		……				……

 

5 .“五河县第十七届人民代表大会第三次会议”项目。

（1）项目概述 确保五河县第十七届人民代表大会第三次会议顺利进行。

（2）立项依据 政府年度工作计划。

（3）实施主体 五河县人大办。

（4）实施周期 2018年1月1日。

（5）项目内容 五河县第十七届人民代表大会第三次会议。

（6）年度预算安排 2018年预算安排50万元。

（7）绩效目标和指标。

绩效指标信息详见（附表12）

5、国有资产占用使用情况。五河县人大办共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，人大办已参加公车改革，全部上缴县公车改革领导小组。

2018年人大办预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

6、 绩效目标设置情况。

五河县人大办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

  第四部分、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

           五河县人大办

            2018-1-8