五河县档案局2018年部门预算编制说明

五河县档案局2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

一、 部门主要职能

根据五办发〔2015〕17号文件规定，主要职能是：

负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；对全县档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；对全县档案人员进行岗位技能培训；推进全县档案管理科学化、现代化建设；负责接收收集按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；对馆藏档案进行科学的保管和管理，提高档案保护水平和管理水平，维护档案的完整与安全。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县档案局2018年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算。局内设机构2个，分别是办公室（编研科）和监督指导科。纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。

纳入五河县档案局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
五河县档案局	参公事业	全额拨款	6	5	0
二级机构
1.
2.
3.

三、 年度工作主要任务

加快数字档案馆建设，继续做好纸质档案数字化加工；加强对县直机关，尤其是乡镇的档案工作业务指导；档案移交、接收和征集工作；国家重点档案抢救和档案保护工作；音像档案征集工作；加强联合档案室档案的管护工作；加强档案人员业务培训。

第二部分 2018年部门预算表

详见档案局2018年预算公开附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县档案局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算117.25万元，其中一般公共预算拨款收入117.25万元，比2017年预算减少13.22万元，下降10.1%，下降原因主要一是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入0万元，比2017年预算无变化。纳入专户管理政府非税收入2万元，比2017年预算无变化。其他收入0万元，比2017年预算无变化。

2018年度支出预算117.25万元，基本支出安排55.55万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出50.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出5.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助0万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出61.70万元，主要用于档案专项业务支出和其他共产党事物支出。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县档案局2018年度财政拨款收入预算117.25万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入117.25万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出117.25万元，其中一般公共服务支出101.96万元、社会保障和就业支出6.63万元，医疗卫生支出3.72万元，住房保障支出4.93万元。比2017年预算减少13.22万元，下降10.1%，下降原因主要一是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

五河县档案局2018年度一般公共预算拨款117.25万元，其中一般公共服务101.96万元，占比86.96%，社会保障和就业支出6.63万元，占比5.65%，医疗卫生支出3.72万元，占比3.17%，住房保障支出4.93万元，占比4.20%具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排101.96万元，比2017年预算减少1.71万元，下降6.5%，下降原因主要是退休人员工资转社保发放，其中:“行政运行”预算40.26万元，主要用于保障档案局正常运转的支出；“一般行政管理事务”预算61.20万元，主要用于数字化档案馆建设支出；其他共产党事物支出预算0.50万元，主要用于党建经费。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排6.63万元，比2017年预算减少12.07万元，下降64.5%，下降原因主要是退休人员工资转社保发放，其中：“机关单位基本养老保险支出”预算6.63万元，主要用在职人员基本养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.72万元，比2017年预算增加0.15万元，增长4.2%，增长原因主要是缴费基数增加，其中：“行政单位医疗”预算2.65万元，主要用于档案局医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算1.07万元，主要用于公务员医疗补助。

4、“住房保障支出”2018年预算安排4.94万元，比2017年预算增加0.42万元，增长9.3%，增长原因主要是工资增加，其中：“住房公积金”预算4.94万元，主要用于县档案局按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

五河县档案局2018年度一般公共预算基本支出55.55万元，工资福利支出50.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

五、政府性基金预算收支情况

五河县档案局2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、2018年国有资本经营预算收支情况

五河县档案局2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县档案局2018年机关运行经费财政拨款预算3万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县档案局2018年无政府采购计划，故涉及财政拨款的政府采购预算总额0万元。

3、政府功能服务情况。五河县档案局2018年无政府购买服务计划，故涉及财政拨款的政府购买服务预算总额0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县档案局2018年共编制项目5个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级一个项目，“数字化档案馆建设项目”纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算49.2万元，为服务对象转正定级档案和婚姻等档案电脑查阅打印，群众查阅档案更加方便快捷。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制了“数字化档案馆建设项目”绩效目标表并按照规定公开绩效目标。

		支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			数字化档案馆建设
主管部门			五河县档案局
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	102.3		年度资金总额：	49.2
			其中：财政拨款	102.3		其中：财政拨款	49.2
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2018年-2019年）					年度目标
	目标1	对馆藏剩余9.9万卷（件）纸质档案全部扫描				目标1	完成4.5万卷（件）
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1	9.9万卷		数量指标	目标1	4.5万卷
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1	符合国家档案行业标准		质量指标	目标1	符合国家档案行业标准
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1	2019年底		时效指标	目标1	2018年底
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1	102.3万元		成本指标	目标1	49.2万元
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1	9.9万卷		社会效益 指标	目标1	4.5万卷
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1	符合国家档案行业标准		经济效益指标	目标1	符合国家档案行业标准
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1	2019年底		生态效益指标	目标1	2018年底
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1	长期		可持续影响指标	目标1	长期
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	满意		服务对象满意度指标	目标1	满意
			目标2				目标2
			……				……
		……				……

6.“数字化档案馆建设”项目。

（1）项目概述 对馆藏剩余9.9万卷（件）纸质档案全部扫描。

（2）立项依据 政府年度工作计划。

（3）实施主体 五河县档案局。

（4）实施周期 2018年1月1日--2018年12月31日。

（5）项目内容 对馆藏剩余9.9万卷（件）纸质档案全部扫描。

（6）年度预算安排 2018年预算安排49.2万元。

（7）绩效目标和指标。

(详见附表：12)

6、国有资产占用使用情况。五河县档案局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

 

7 、绩效目标设置情况。

五河县档案局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款49.2万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                        五河县档案局

                            2018-1-8