五河县委组织部2018年部门预算编制说明

五河县委组织部2018年部门

预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

一、 部门主要职能

根据县委、县政府《关于实施县直党政机构改革方案的通知》（五发【2002】13号）文件规定，主要职责是：县委主管组织、干部工作的职能部门。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委组织部2018年度部门预算包括部本级预算和部属二级机构预算。部内设机构8个，分别是办公室、组织科、干部科、公务员科、干部教育科、干部监督科、目标考核办、党代表联络办公室。纳入部门预算编制范围的二级机构共1个，是县选派办。

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
五河县委组织部	行政单位	财政拨款	19	4	0
二级机构
县选派办	行政单位	财政拨款	0	0	0

 

三、 年度工作主要任务

2018年主要工作任务及目标是：强化领导班子和干部队伍建设，统筹推进干部教育培训工作，深化干部人事制度改革，造就一流人才队伍，夯实基层党建工作基础，推进非公企业党组织规范化建设，加强组织部门自身建设。

第二部分 2018年部门预算表

详见组织部2018年预算公开附表（1-15）

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县委组织部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算993.74万元，其中一般公共预算拨款收入993.74万元，比2017年预算减少90.32万元，下降8.33%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入 0 万元，比2017年预算没增加。其他收入0万元，比2017年预算没增加。

2018年度支出预算993.74万元，基本支出安排163.14万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出140.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出22.64万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

二、财政拨款收支预算总体情况

本部门2018年度财政拨款收入预算993.74万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入993.74万元。支出993.74万元，其中一般公共服务支出600.47万元、社会保障和就业支出18.61万元，医疗卫生支出9.6万元，农林水事务支出350万元，住房保障支出支出15.05万元。比2017年预算减少90.32万元，下降8.33%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

本部门2018年度一般公共预算拨款993.74万元，其中一般公共服务600.47万元，占比60.42%，社会保障和就业18.61万元，占比1.87%，医疗卫生支出9.6万元,占比0.97%，农林水事务支出350万元，占比35.22%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排600.47万元，比2017年预算减少443.14万元，增下降42.46%，下降原因主要是村级活动场所改造提升项目转入农林水事务支出，且此项目预算较往年有大幅下降，其中:“行政运行”预算119.87万元，主要用于保障本部门正常运转的支出；“一般行政管理事务”预算92.5万元，主要用于党员干部监督、考核、教育培训及人才工作等专项业务支出；“其他组织事务”预算383.1万元，主要用于村（社区）换届、大学生村官、党代表、非公党建和驻村扶贫队等专项业务支出；

2、“社会保障和就业”2018年预算安排18.61万元，比2017年预算增加3.06万元，增长16.44%，增长原因主要是本部门人数变更和基本养老保险缴费基数调整，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算18.61万元，主要用本部门人员基本养老保险缴费支出；

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排9.6万元，比2017年预算减少0.93万元，下降9.69%，下降原因主要是本部门人数变更和职工基本医疗保险缴费基数调整，其中：“行政单位医疗”预算7.34万元，主要用于本部门医疗保障方面的支出；

4、“住房保障支出”2018年预算安排15.05万元，比2017年预算增加0.68万元，增长4.52%，增长原因主要是本部门人数变更和住房公积金基数调整，其中：“住房公积金”预算15.05万元，主要用于本部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；

5、“农林水事务支出”2018年预算安排350万元，比2017年预算增加350万元，增加原因主要是村级活动场所改造提升项目转入农林水事务支出，且新增对村集体经济组织的补助项目支出，其中：“对村民委员会和村党支部的补助”预算300万元，主要用于村级的村级活动场所改造项目支出；“对村集体经济的补助”预算50万元，主要用于发展村级集体经济以奖代补支出；

四、一般公共预算基本支出情况

本部门2018年度一般公共预算基本支出119.87万元，工资福利支出4.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

五、政府性基金预算收支情况

本部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2018年国有资本经营预算收支情况

本部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本部门2018年机关运行经费财政拨款预算3.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。本部门2018年各单位无政府采购计划，涉及财政拨款的政府采购预算总额0万元。

3、政府购买服务情况。本部门2018年各单位无政府购买服务计划，涉及财政拨款的政府购买服务预算总额0万元。

4、绩效目标编制情况。本部门2018年共编制项目14个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级2项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算350万元，编制了预算绩效目标，其中:村级活动场所改造提升项目资金绩效情况为对新建完成或年久失修的村级组织活动场所，要加强配套设施建设，建设成为干部办公、教育培训、村民议事、党员活动、医疗卫生、便民利民、文化娱乐等功能齐全的服务阵地，2018年将对部分村级活动场所进行改扩建、修建广场等，需建设资金300万元。

4、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。

		项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称			村级活动场所改造提升项目资金
施工单位			中共五河县委组织部
项目属性			延续项目			项目期	长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	900		年度资金总额：	300
			其中：财政拨款	900		其中：财政拨款	300
			其他资金	0		其他资金	0
总体目标	中期目标（2018年-2020年）					2018年度目标
	目标	所有村级活动场所面积达到300平方米以上，为民服务大厅40平方米以上，党员活动室100平方米以上。				目标	所有村级活动场所达到300平方米以上，为民服务大厅40平方米以上，党员活动室100平方米以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	199个行政村（社区）	100%		数量指标	24个行政村（社区）	100%
		质量指标	村级活动场所面积达到300平方米以上，为民服务大厅40平方米以上，党员活动室100平方米以上。	100%		质量指标	村级活动场所面积达到300平方米以上，为民服务大厅40平方米以上，党员活动室100平方米以上。	100%
		时效指标	2020年前完成各项任务	100%		时效指标	年前完成各项任务	100%
		成本指标	按照相关规定控制建设成本	建设成本未超标		成本指标	按照相关规定控制建设成本	建设成本未超标
		……				……
	效益指标	社会效益指标	199个行政村（社区）	100%		社会效益指标	24个行政村（社区）	100%
		经济效益指标	建成村级活动场所、为民服务大厅、党员活动室发挥作用、更好的为辖区群众服务，帮助党员开展组织活动	建成的场所均能投入使用		经济效益指标	建成村级活动场所、为民服务大厅、党员活动室发挥作用、更好的为辖区群众服务，帮助党员开展组织活动	建成的场所均能投入使用
		生态效益指标	2020年前完成各项任务	100%		生态效益指标	年前完成各项任务	100%
		可持续影响指标	按照相关规定控制建设成本	建设成本未超标		可持续影响指标	按照相关规定控制建设成本	建设成本未超标
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%		服务对象满意度指标	群众满意	100%
		……				……

5.“村级活动场所改造提升项目资金”项目。

（1）项目概述 所有村级活动场所面积达到300平方米以上，为民服务大厅40平方米以上，党员活动室100平方米以上。。

（2）立项依据 政府年度工作计划。

（3）实施主体 五河县委组织部。

（4）实施周期 2018年1月1日---2018年12月31日。

（5）项目内容 村级活动场所面积达到300平方米以上，为民服务大厅40平方米以上，党员活动室100平方米以上。。

（6）年度预算安排 2018年预算安排300万元。

（7）绩效目标和指标。

（详见附表十二1-2）

5、国有资产占用使用情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

6、绩效目标设置情况。

五河县委组织部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款350万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

 

     第四部分、名词解释

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

   中共五河县委组织部

  2018年1月8日