五河县直机关工委2018年部门预算编制说明

五河县直机关工委2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

根据五办发〔2015〕25号《关于印发<中共五河县直属机关工作委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》规定，机关工委是县委派出机构，授权领导县直机关党的工作。主要职责是：

（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想建设、作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党的领导干部监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;会同有关部门负责对县直机关科（局）级党员领导干部民主生活会进行检查和监督。

（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排党员干部的政治理论培训。

（四）负责审批县直各部门及所属机关总支、支部委员会的成立或撤销；书记副书记的考察和任免。

（五）领导县直机关党的纪律检查工作、武装工作和群团工作。

（六）指导县直机关党组织配合行政领导做好干部、群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）协助有关部门搞好县直机关精神文明创建工作，配合有关部门做好对县直各党组（党委）中心组学习的检查评比及年度党建考核工作。

（八）承担全县效能建设工作。

（九）承担县委授权和交办的其他工作。

二、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：一是认真做好党员的教育和“两学一做”学习教育的学习、贯彻、培训工作；二是加大对党建工作的检查力度；三是认真做好机关效能建设及政行风评议工作；四是认真完成县委、县政府交办的各项工作；五是积极寻求新的招商项目；六是继续抓好县直机关精神文明创建、党的纪律检查、武装和群团工作。

三、部门机构设置和人员情况

从预算单位构成看，五河县直机关工委2018年度部门预算包括单位本级预算。现有行政编制7个，其中：书记1名、副书记1名，纪工委书记1名，主任科员1名，内设机构领导职数4名；实有人数10名，退休4人、在职6人。

人员情况如下表：                    单位：人                                                            

四、年度工作主要任务

1. 深入学习贯彻党的十九大精神和认真做好党员的教育，继续开展“两学一做”学习教育；

2.加大对党建工作的检查力度；

3.认真做好机关效能建设及政行风评议工作，做好县委县政府交办的监督查处工作；

4.积极寻求新的招商项目；

5.继续抓好武装和群团工作；

6.继续做好县委县政府交办的其他工作。

五、年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县机关工委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 101.66万元，其中：财政拨款收入101.66万元，占100%。比2017年预算122.1减少20.44万元，下降16.7%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入 0万元，2017年政府性基金收入也为0万元。

2018年度支出预算101.66万元，基本支出59.66万元，占59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，其中工资福利支出52.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出7.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等；项目支出 42 万元，占41%，主要用于建党积极分子及机关党务干部培训、机关效能建设和政行风评议工作等支出。

六、财政拨款收支预算总体情况

五河县直机关工委2018年度财政拨款收入预算101.66万元，占100%。上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出101.66万元，其中一般公共服务支出85.5万元、社会保障和就业支出6.8万元，医疗卫生支出3.8元，住房保障支出5.5万元。比2017年预算122.1减少20.44万元，下降16.7%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

（一）一般公共预算拨款情况

五河县直机关工委2018年度一般公共预算拨款101.66万元，其中一般公共服务85.5万元，占84%；社会保障和就业6.8万元，占7%；医疗卫生3.8万元，占4%；住房保障支出5.5万元，占5%。

具体情况如下：

1.“一般公共服务”2018年预算安排85.5万元，比2017年预算减少6万元，下降6.6%，下降原因主要是项目支出的调整减少，其中：“行政运行”预算43.5万元，主要用于直机关工委正常运转的支出；“其他共产党事务支出”预算42万元，主要用于建党积极分子及机关党务干部培训、机关效能建设和政行风评议工作等支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算安排6.85万元，比2017年预算减少14.38万元，下降67.7%，下降原因主要是退休费由社保部门发放，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算6.85万元，主要用于在职人员养老保险费单位负担的部分。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.8万元，比2017年预算减少0.2万元，下降5%，主要原因退休人员养老并轨，其中：“行政单位医疗”预算2.74万元，主要用于医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算1.06万元主要用于直机关工委工作人员医疗补助。 

4.“住房保障支出”2018年预算安排5.5万元，比2017年预算增加0.21万元，增长4%，增长原因主要是市人员增加及缴费基数的调增，其中：“住房公积金”预算5.5万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）一般公共预算基本支出情况

五河县直机关工委2018年度一般公共预算基本支出101.66万元，工资福利支出52.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖金、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。项目支出 42 万元，主要用于建党积极分子及机关党务干部培训、机关效能建设和政行风评议工作等支出。

（三）政府性基金预算收支情况

五河县直机关工委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。机关工委部门2018年机关运行经费财政拨款预算43.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

（二） 政府采购情况。五河县直机关工委2018年单位政府采购预算总额0万元。

（二） 政府购买服务情况。五河县直机关工委2018年单位政府购买服务预算总额0万元，涉及项目*个。

（三）绩效目标编制情况。五河县直机关工委按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级0个项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元。

（四）绩效目标和指标情况。五河县直机关工委2018年度部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。（详见附表12）（凡项目金额达到50万元及以上的，必须编制并公开）。

（五）国有资产占用使用情况。五河县直机关工委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

八、名词解释

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共五河县直属机关工作委员会

2018年1月8日