五河县委宣传部（文明办）2018年预算编制说明

2018年县委宣传部（文明办）预算编制说明

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

县委宣传部主要职责：

根据市委、市政府《关于五河县党政机构改革方案的通知》（蚌〔2002〕12号）文件规定，县委宣传部是县委主管意识形态方面的综合部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、市委关于宣传工作的方针、政策，并督促检查落实情况。根据市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传思想工作；指导县直宣传系统和全县各级党委宣传部门的工作，协调县直宣传系统各部门之间的关系，开展宣传工作。

（二）负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传及理论研究工作；对干部进行理论培训。

（三）负责引导社会舆论，指导和协调全县新闻单位工作，组织县内重大活动的新闻报道；对县广播电视局的工作实施方针、政策的指导。

（四）指导全县精神产品的生产，把握精神产品的生产导向；掌握文艺和文艺队伍的情况，组织实施精神产品的“五个一工程”。对县文化局的工作实施方针、政策的指导，领导县文联的工作。

（五）负责规划、部署全县的思想政治工作任务；配合有关部门共同做好党员教育工作，负责编写适合于基层党员教育的系列教材；承担县委思想政治工作领导小组办公室工作；领导县思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）贯彻执行县委关于精神文明建设的部署。领导精神文明创建指导委员会办公室，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

（八）负责对全县宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的宏观问题进行调研，及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性的进行思想政治工作。

（九）负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（十）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传系统各单位领导干部，指导领导班子建设。负责对县直宣传系统副科级以上单位领导干部了解、考察，并提出任免意见；对宣传系统各单位中层干部及乡（镇）党委宣传委员的任免提出审核意见；制定全县宣传系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全县政工系列专业技术职务评审工作；配合有关部门做好宣传系统的知识分子工作。

（十一）完成县委交办的其他工作。

 

    县文明办主要职责：

根据关于印发《五河县精神文明建设指导委员会办公室主要职能、内设机构和人员编制规定》的通知（五办发〔2015〕19号文件），县文明办（县精神文明建设指导委员会办公室）行政编制5名，其中，主任1名，副主任2名。

主要职责是：

（一）制定全县精神文明建设工作规划和活动计划，负责全县精神文明建设、文明行业、文明单位、文明村镇、文明社区等各类精神文明传建活动的组织协调、指导检查和评选表彰；

（二）深入开展文明市民教育工作，建立健全志愿者队伍，扎实开展学雷锋志愿服务活动；

（三）充分发挥指导和协调作用，做好“道德讲堂”建设工作；组织开展窗口行业社会满意度测评工作，推进窗口行业规范化建设；

（四）建立健全未成年人思想道德建设领导体制和工作机制，建立健全学校、社会、家庭、学生“四位一体”的思想道德教育网络，扎实推进未成年人思想道德建设；

（五）及时研究分析精神文明建设的新情况、新问题，掌握动态，为县委、县政府提供决策参考；

（六）负责县文明委的文秘、会务等工作，完成县文明委交办的其他工作。

 

    县文联：

根据关于印发《五河县文学艺术联合会主要职责和人员编制方案》的通知（五办发〔2002〕48号文件），县文联机关使用县委宣传部行政编制2名，核定额领导数1名，主要职责是根据中央及省、市、县委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养；坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向、坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化、调动文艺工作者积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创造反映时代精神的佳作精品；加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍；贯彻实施党的文艺方针、政策、联络、协调、服务，指导县级各文艺组织工作，听取和反映文艺界的情况和意见，沟通文艺界与政府文化主管部门及其他有关部门、各人民团体的联系，推进国内、国际文化交流活动，繁荣我县文艺事业；搞好五河文艺评奖和文学创作，专业技术职称评审工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

 

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共五河县委宣传部2018年度部门预算包括本级预算和所属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的二级机构共2个，分别是：县文明办、县文联。部门编制19人，目前在职19人；离休人员0人，退休人员11人。

详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
县委宣传部			19	11
县委宣传部机关			13	6
二级机构
1.县文明办			5	3
2.县文联			1	2

 

三、年度工作主要任务

1、完善工作措施，切实加强意识形态工作

一是落实意识形态工作责任制。与全县局以上单位签订意识形态工作目标管理责任书，进一步明确党委（党组）的主体责任、党组织书记的第一责任人责任和分管负责同志的直接责任人责任。

二是细化工作措施。把意识形态的工作要求细化为具体工作措施，把意识形态工作融入到文艺创作演出、社会宣传等各方面具体工作中。

三是加强意识形态工作检查考核。加强对意识形态工作的日常督促检查和年终目标管理考核。

2、采取有效形式，进一步加强理论武装工作

一是发挥中心组带头作用，抓好理论武装。发挥我县各级党委中心组学习的带头作用，抓好各级党组织的理论学习。突出重大主题，积极做好县委理论中心组学习协调服务工作，办好五河大讲堂。办好各类微讲堂，推动理论学习广泛开展。开展好“讲看齐、见行动”学习讨论工作。

二是有效利用载体，做好重大理论宣讲和解读工作。利用宣讲报告会等形式，讲解理论。利用各类媒体解读重大理论，促进更多的人学习、掌握理论。

三是大力推进学习型党组织示范点建设。开展县级学习型党组织示范点创建活动，挖掘基层先进事迹和先进人物，推动基层理论活动有载体、有实效、有品牌。

3、突出正面引导，强力推进内外宣传工作

一是以营造良好氛围为重点，加强社会宣传工作。以培育和践行社会主义核心价值观为灵魂，牵头组织元旦、春节等传统节日期间系列文体活动。组织全县“三下乡”集中活动。在全县青少年中开展形式多样的爱国主义读书教育活动。开展“七五”普法、创建“双拥”先进县、创建食品安全示范县及其它重大活动和重大专题宣传。开展创建中华诗词之乡和中华书画之乡活动。

二是以团结稳定鼓劲为重点，加强对内新闻宣传工作。突出重点抓宣传。深入开展党的十八大、十八届六中全会、党的十九大精神主题宣传。紧紧围绕县委、县政府中心工作，策划开展脱贫攻坚、民生工程、招商引资、城市大建设、现代农业、文明创建、深化改革、党风廉政建设、党的基层组织建设等专题宣传。

三是以塑造良好形象为重点，加强对外宣传工作。加强外宣主题策划，针对不同层级和不同类型的媒体策划不同的宣传主题。加强外宣工作的统筹协调，提高稿件质量，增加投稿数量，力争在国家、省市媒体多上稿件。加强与县外新闻媒体之间的协调，妥善处理好负面舆论。

四是积极探索创新，加强新媒体宣传与管理。建成五河新闻网，加强全县各部门微信公众号建设。加大对全县互联网管理力度，推动依法办网、依法上网、依法管网。组织开展“文明建网、文明上网”主题实践活动。充分发挥全县新媒体的作用，加大正面宣传力度。做好中国梦、社会主义核心价值观等公益广告宣传工作。

4、启动省级文明县创建，全面掀起精神文明创建热潮

一是推动创建指标全面提升。以全域文明为方向，以全省文明县创建工作为总抓手，不断提升诚信经营、生态建设、文化市场管理、“三治三增三提升”等指标的创建水平，努力保持全市领先水平。

二是推进文明创建向基层深入。大力开展文明乡镇、文明单位、文明校园、文明村居和文明小区创建。充分调动各级各单位创建工作的积极性，推动文明创建在基层遍地开花、处处结果。

三是推动人民群众广泛参与创建活动。大力开展道德模范、优秀志愿者、新乡贤、“五好文明家庭”、好媳妇、好婆婆等各类先进模范的评选表彰活动。

四是加强交通环境综合整治。加大对交通设施建设的投入，持续治理车辆乱停乱放，加强对违法交通行为的惩戒力度。开展向不文明交通行为告别行动。

五是持续开展城乡环境卫生整治。全面开展城乡垃圾清理工作。完善城乡垃圾清扫、运转、处理工作长效机制。确保城乡环境干净卫生。

5、内力外力并用，强力推进文化旅游事业发展

一是推动文化民生工程深入实施。争创全省文化强县，推进公共文化服务体系建设。继续做好“两馆一站”免费开放，继续做好农村文化专项补助类项目工作。推进图书馆总分馆建设工作，加大农村文化工作人才培养力度。加强基层宣传文化设施和阵地建设，促进文化设施和阵地在乡镇和村居的集中整合。加大优质文化产品和服务供给，推动基本公共文化服务标准化、均等化、规范化建设。抓好G104新线公路文化建设。

二是做好文物和非物质文化遗产保护工作。做好文物保护工作，建成县博物馆。加强五河民歌、临北狮子舞等非物质文化遗产保护工作。加强文化品牌建设，做好“五河民歌”发展工作。

三是大力发展文化产业。积极开展文化产业招商，鼓励民间资本投资，推动文化产业做大做强。

四是加强文化市场监管。进一步规范经营秩序，营造和谐稳定的文化市场环境。打击网络侵权盗版行动。持续开展“扫黄打非”工作，促进文化市场健康繁荣发展。

五是积极推动全县旅游产业发展。树立全域旅游理念，推动旅游产业与一二三产、文化产业融合发展。推动淮风沱韵水乡游、现代农业休闲游、地域特色民俗游、美丽乡村生态游、产业融合体验游、山水园林观光游、革命老区红色游等旅游片区和线路建设。年内建成乡村游、民俗游、产业融合游3条专线。推进重点景区建设。做好《沱湖湿地风景区、大巩山樵子涧旅游度假区控制性详细规划》编制工作。指导沱湖湿地风景区按照国家4A级景区标准尽快完善基础设施建设，积极创建国家4A级景区。按照国家3A级旅游景区标准加快推进天井湖度假村等项目建设。积极开展旅游品牌创建工作。

6、坚持人才为本，大力加强宣传思想文化干部队伍建设

一是加强宣传干部队伍建设。配齐配强县乡宣传干部，坚持做到乡镇有1名宣传委员和1名宣传干事，县直单位有1名副职和1名工作人员负责宣传文化工作。

二是推进理论工作人才队伍建设。加强与县内相关单位合作，组建全县理论工作人才库，通过开展理论培训、理论宣讲、理论研究等活动，培养理论人才。

三是加强通讯员队伍建设。每个季度举办1次学习交流和培训活动，不断提高新闻工作者的从业水平。组建一支30人左右的骨干通讯员队伍，及时提供各行业新闻线索，撰写新闻稿件。继续在全县推行新闻宣传工作考核机制，通过评奖评优等方式，充分调动通讯员的工作积极性。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

详见宣传部2018年预算公开附表（1-15）

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共五河县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共五河县委宣传部2018年收支总预算473.03万元， 均为一般公共预算拨款收入473.03万元，比2017年预算减少13.39万元，下降2.75%，下降原因主要是退休人员养老并轨，，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入0万元，与2017年预算一致，无增减。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算一致，无增减。其他收入0万元，与2017年预算一致，无增减。

2018年度支出预算473.03万元，基本支出安排189.03万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出163.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出25.87万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；项目支出284万元，主要用于宣传事物。

二、财政拨款收支预算总体情况

中共五河县委宣传部2018年度财政拨款收入预算473.03万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入473.03万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出473.03万元，其中一般公共服务支出422.59万元、社会保障和就业支出21.68万元，医疗卫生与计划生育支出11.41万元，住房保障支出17.35万元。 比2017年预算减少13.39万元，下降2.75%，下降原因主要是退休人员养老并轨，，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

中共五河县委宣传部2018年一般公共预算拨款473.03万元，其中一般公共服务422.59万元，占比89.34%，社会保障和就业21.68万元，占比4.58%，医疗卫生与计划生育支出11.41万元，占比2.41%，住房保障支出17.35万元，占比3.67%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排473.03万元，比2017年预算减少13.39万元，下降2.75%，下降原因主要是压减开支，其中:“行政运行”预算138.59万元，主要用于保障宣传部正常运转的支出；“其他宣传事务支出”预算283.5万元，主要用于宣传工作开展等支出；“其他共产党事务支出”预算0.5万元，主要用于党建工作。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排21.68万元，比2017年预算减少8.47万元，下降28.09%，下降原因主要是退休人员养老并轨，，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算21.68万元，主要用县委宣传部工作人员基本养老保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排11.41万元，比2017年预算增加0万元，无增减，其中：“行政单位医疗”预算8.53万元，主要用于县委宣传部医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.87万元主要用于县委宣传部工作人员医疗补助。

4、“住房保障支出”2018年预算安排17.35万元，比2017年预算增加2.22万元，增长14.67%，其中：“住房公积金”预算*万元，主要用于县委宣传部按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

县委宣传部2018年度一般公共预算基本支出473.03万元，工资福利支出163.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出25.87万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；项目支出284万元，主要用于宣传工作开展。

五、政府性基金预算收支情况

中共五河县委宣传部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

六、关于国有资本经营预算收支情况说明

中共五河县委宣传部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。县委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算12万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。中共五河县委宣传部2018年预算总额2.5万元。计划采购货物（设备）为办公电脑，数量为5台。

3、绩效目标编制情况。中共五河县委宣传部2018年度共编制项目20个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级2个项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算110万元，均编制预算绩效目标，其中新华社新闻战略合作专项经费60万元，主要是新华社安徽分社为我县提供综合信息服务、《安徽领导参考》周刊、网络推广、舆情监测、新华社“秘书+顾问”决策支持服务系统、新闻客户端使用等，积极进行正面宣传引导，为我县外树形象提供强大帮助。

4、绩效目标和指标情况。

中共五河县委宣传部按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。一是新华社新闻战略合作专项经费60万元，二是蚌埠日报县域聚焦合作经费50万元。

 

		支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			新华社新闻战略合作专项经费
主管部门			中共五河县委宣传部
项目属性						项目期	1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	180万		年度资金总额：	60万
			其中：财政拨款	180万		其中：财政拨款	60万
			其他资金	/		其他资金	/
总体目标	中期目标（2018年-2020年					年度目标
	对外树立五河良好形象					新华社安徽分社为我县提供综合信息服务、《安徽领导参考》周刊、网络推广、舆情监测、新华社“秘书+顾问”决策支持服务系统、新闻客户端使用等，积极进行正面宣传引导，为我县外树形象提供强大帮助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	舆情分析报告	50个		数量指标	舆情分析报告	50个
			深度调研服务	3次			深度调研	3次
			上稿量	上稿量上升			上稿量	上稿量上升
		质量指标	宣传渠道	增加五河对外宣传渠道		质量指标	宣传渠道	增加五河对外宣传渠道
		时效指标	目标1			时效指标	目标1
		成本指标	年合作费	60万		成本指标	年合作费	60万
	效益指标	社会效益指标	舆情分析报告	50个		社会效益指标	舆情分析报告	50个
			深度调研服务	3次			深度调研	3次
			上稿量	上稿量上升			上稿量	上稿量上升
		经济效益指标	宣传渠道	增加五河对外宣传渠道		经济效益指标	宣传渠道	增加五河对外宣传渠道
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1
		可持续影响指标	年合作费	长期		可持续影响指标	年合作费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	社会公众满意		服务对象满意度指标	社会公众满意	社会公众满意

 

 

 

5.“新华社新闻战略合作专项经费”项目。

（1）项目概述 新华社安徽分社为我县提供综合信息服务、《安徽领导参考》周刊、网络推广、舆情监测、新华社“秘书+顾问”决策支持服务系统、新闻客户端使用等，积极进行正面宣传引导，为我县外树形象提供强大帮助。。

（2）立项依据 为外树立五河良好形象。

（3）实施主体 五河县委宣传部。

（4）实施周期 2018年1月1日--2018年12月31日。

（5）项目内容  新华社安徽分社为我县提供综合信息服务、《安徽领导参考》周刊、网络推广、舆情监测、新华社“秘书+顾问”决策支持服务系统、新闻客户端使用等，积极进行正面宣传引导，对外树立五河良好形象。    

（6）年度预算安排 2018年预算安排60万元。

（7）绩效目标和指标。

         （该项目和其他项目支出绩效目标详见附表12）

 6、国有资产占用使用情况。中共五河县委宣传部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

7、绩效目标设置情况。

五河县委宣传部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款110万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分、名词解释

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费及其他费用。

 

 

 

                 五河县委宣传部

                                         2018年1月8日