五河县委党校2018年部门预算编制说明

五河县委党校2018年部门预算编制说明

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职能

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委党校2018年度部门预算包括校本级预算，内设二级机构0个。纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。

纳入五河县委党校2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
中共五河县委党校	参公事业单位	全额财政拨款	19	23	0
二级机构
1.
2.
3.

 

三、 年度工作主要任务

   2018年，我校将以学习贯彻落实宣传党的十九大精神为主线，进一步增强看齐意识，进一步坚定正确办学方向，牢牢把握住党校姓党这个根本原则，积极探索干部成长规律、党校教育规律，科学谋划实施改革创新举措，推进办学质量和水平，重点做好以下工作：
    1、切实抓好主业。全面贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新形势下党校工作的意见，在办好主体班的同时，紧扣中心工作，深化理论宣讲工作，不断拓宽办学渠道，提升我校知名度。
     2、更加突出主课。坚持把马克思主义理论教育和党性教育作为党校的主课，积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂，促进党员干部扎实学习、精准把握、深刻领会、自觉践行，进一步强化党章党规党纪教育，引导学员遵规守矩，守住党规党纪底线。
    3、深化教学改革。灵活运用研讨式教学、案例式教学、体验式教学、情景模拟式教学和现场教学、异地教学等多种方式，积极探索创新教学新形式新载体，努力增强培训的针对性和实效性，提高教学的吸引力、感染力。
    4、强化队伍建设。落实人才强校战略，坚持严格的政治标准和业务标准，根据党校教学需求招录、引进教研人才。
    5.县委安排的其他工作。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

     详见党校2018年预算公开附表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

   一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算354.74万元，其中一般公共预算拨款收入354.74万元，比2017年预算增加6.44万元，增长1.85%，增长原因是新进人员一人，相应经费增加。政府性基金收入0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。纳入专户管理政府非税收入36.97万元，比2017年预算减少28.35万元，下降43.4%，下降主要是主体班培训业务减少，相应培训收费减少30万元。

2018年度支出预算354.74万元，基本支出安排200.25万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出173.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出15.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助12.1万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出154.48万元，主要用于完成县委干训计划培训及县内各部门专业计划培训任务。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县委党校2018年度财政拨款收入预算354.74万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入354.74万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出354.74万元，其中一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出33.07万元、教育支出291.01万元、医疗卫生支出13.08万元、住房保障支出16.57万元。2018年度财政拨款收入预算比2017年预算增加6.44万元，增长1.85%，增长原因是新进人员一人，相应经费增加。

三、一般公共预算拨款情况

五河县委党校2018年度一般公共预算拨款354.74万元，其中一般公共服务1万元，占比0.28%；社会保障和就业33.07万元，占比9.32%；教育支出291.01万元，占比82.04%；医疗卫生支出13.08万元，占比3.7%；住房保障支出16.57万元，占比4.7%；具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排1万元，比2017年预算增加1万元，增长原因主要是用于党建活动经费。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排33.07万元，比2017年预算减少46.89万元，下降58.64%，下降原因主要是退休人员归口管理，退休金不再由单位发放。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排13.08万元，比2017年预算减少0.8万元，下降5.76%，下降原因主要是在职人员减少，其中：“事业单位医疗”预算9.03万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算4.05万元，主要用于公务员医疗补助方面支出；

4、“住房保障支出”2018年预算安排16.57万元，比2017年预算增加1.13万元，增长7.3%，增长原因主要是住房公积金缴存基数上涨，其中：“住房公积金”预算16.57万元，主要用于五河县委党校按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出

5、“教育支出”2018年预算安排291.01万元，比2017年预算增加51.99万元，增长21.7%，增长原因主要是办班次数增加，办班费用提高。

四、一般公共预算基本支出情况

五河县委党校2018年度一般公共预算基本支出200.25万元，工资福利支出173.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助12.1万元，主要包括：离休费等。

五、政府性基金预算收支情况

五河县委党校2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算收支情况

五河县委党校2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。 

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县委党校2018年机关运行经费财政拨款预算15.09元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县委党校2018年无政府采购计划，故涉及财政拨款的政府采购预算总额0万元。

3、政府购买服务情况。五河县委党校2018年无政府购买服务计划，故涉及财政拨款的政府购买服务预算总额0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县委党校2018年共编制项目1个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级干部培训计划主体班培训项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算127万元，均编制预算绩效目标。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。

 

 

6、“干部培训计划主体班培训”项目。

（1）项目概述 培训轮训党员领导干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。
         （2）立项依据   政府下达工作任务。

（3）实施主体  五河县党校。

（4）实施周期 2018年1月日---2018年12月31日。

（5）项目内容 将以学习贯彻落实宣传党的十九大精神为主线，进一步增强看齐意识，进一步坚定正确办学方向，牢牢把握住党校姓党这个根本原则，积极探索干部成长规律、党校教育规律，科学谋划实施改革创新举措，推进办学质量和水平，培训轮训党员领导干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。
        （6）年度预算安排 2018年预算安排127万元。

（7）绩效目标和指标。

    7、国有资产占用使用情况。

       五河县委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

8、绩效目标设置情况。

五河县党校2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款127 万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                                                                    五河县委党校

                                                                                        2018-1-8