五河县科协2018年部门预算编制说明

五河县科协2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

一、 部门主要职能

（一）拟定全县科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设。

（二）履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，开展提高农民、城镇劳动人口、未成年人、领导干部和公务员、社区居民等人群科学素质的工作，创建科普示范县。

（三）指导全县各学会（协会、研究会）等学术团体的工作。

（四）发展农技协和农村科普示范基地，实施科普惠农兴村计划；开展社区科普工作，实施社区科普益民计划。

（五）组织科普示范项目申报，开展新品种、新技术试验示范。

（六）承担县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县科协2018年度部门预算是本级预算。

纳入五河县科协2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
五河县科学技术协会	群团	财政全额	4	6

三、 年度工作主要任务

1.科技馆布展

2.创建全国科普示范县

3.实施全民科学素质行动计划纲要

      4.中国科协流动科技馆五河巡展

第二部分 2018年部门预算表

 

               详见科协2018年预算公开附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算81.12万元，其中一般公共预算拨款收入81.12万元，比2017年预算减少26.5万元，降低24.6%，下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入0万元，比2017年预算无变化。纳入专户管理政府非税收入0万元，比2017年预算无变化。其他收入0万元，比2017年预算无变化。

2018年度支出预算81.12万元，基本支出安排40.62万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出35.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出4.88万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助0.63万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出40.5万元，主要用于党建、科技馆布展、创建全国科普示范县、实施全民科学素质行动计划纲要、中国科协流动科技馆五河巡展。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县科协2018年度财政拨款收入预算81.12万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入81.12万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出81.12万元，其中一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出4.56万元；科学技术支出69.64万元；住房保障支出3.64万元；医疗卫生支出2.78万元。比2017年预算减少26.5万元，降低24.6%，下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

五河县科协2018年度一般公共预算拨款81.12万元，其中一般公共服务0.5万元，占比0.62%，社会保障和就业4.56万元，占比5.62%，科学技术支出69.64万元，占比85.8%；住房保障支出3.64万元，占比4.49%；医疗卫生支出2.78万元，占比3.43%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排70.14万元，比2017年预算减少8.38万元，减少10.67%，减少原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。其中:“行政运行”预算69.64万元，主要用于保障科协正常运转的支出； 其他共产党事务支出0.5万元，主要用于单位党建事务。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排4.56万元，比2017年预算减少17.47万元，下降79.29%，下降原因主要是离退休干部工资有社保局发放，其中：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算4.56万元，主要用本单位离退休人员养老保险缴费支出；

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排2.78万元，比2017年预算减少0.46万元，下降14.16%，下降原因主要是人员减少，其中：“行政单位医疗”预算1.83万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.96万元，主要用于本单位职工基本医疗保险；

4、“住房保障支出”2018年预算安排3.64万元，比2017年预算减少0.29万元，下降7.45%，下降原因主要是人员减少，其中：“住房公积金”预算3.64万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；

四、一般公共预算基本支出情况

科协2018年度一般公共预算基本支出40.62万元，工资福利支出35.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.63万元，主要包括：离休费等。

五、政府性基金预算收支情况

科协2018年度政府性基金收入预算0万元，政府性基金支出预算0万元。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算收支情况

科协2018年度国有资本经营收入预算0万元，国有资本经营支出预算0万元。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县科协2018年机关运行经费财政拨款预算45.38元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县科协2018年无政府采购预算计划，故政府采购预算涉及财政拨款总额 0万元。

3、政府购买服务情况。五河县科协2018年各单位无政府购买服务计划，故政府购买服务预算涉及财政拨款总额 0万元。

3、绩效目标编制情况。五河县科协2018年无项目达到编制项目支出限额，故支出绩效目标表为空（详见附12），未编制预算绩效目标。

		支出绩效目标表
（    年度）
项目名称
主管部门
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
注：五河县科协2018年无项目达到编制项目支出限额，故支出绩效目标表为空。

 

4、绩效目标和指标情况。

五河县科协2018年共编制项目0个。按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，本部门2018年县级0项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元。

5、国有资产占用使用情况。五河县科协共有车辆0辆。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

 

     五河县科协

              2018-1-8