五河县妇联2018年部门预算编制说明

五河县妇联2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是：

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

（五）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各界妇女组织的友好交往。

（六）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（七）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门2018年主要工作任务

    2018年主要工作任务及目标是：认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，围绕省市妇联提出的目标任务，大力实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动和强基固本工程，为促进全县经济社会发展做出贡献。

三、部门机构设置和人员情况

县妇联是财政全额拨款行政单位。现有行政编制6个，其中：主席1名、副主席1名，内设机构领导职数3名；即;权益部、组宣部、妇儿工委办公室。实有人数12名，退休7人、在职5人。

人员情况如下表：                    单位：人                                                            

 

三、年度工作主要任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，继续开展“两学一做”学习教育。

(二)全面实施妇联改革工作。

(三)实施巾帼建功行动，促进妇女踊跃参与经济发展

(四)实施巾帼维权行动，促进妇女依法维护合法权益

(五)实施巾帼文明行动，促进妇女广泛参与文化建设

(六)实施巾帼关爱行动，促进妇女平等享有改革发展成果

　  (七)实施美丽家园行动，促进妇女积极投身生态文明建设

(八)实施强基固本工程，以改革创新精神加强妇联组织自身建设

(九)认真落实县委、县政府各项中心工作。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

详见妇联2018年预算公开附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县妇联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 59.12万元，部门收入0.8万元，其中一般公共预算拨款收入 58.32万元。比2017年预算80.63减少21.51万元，下降26.6%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入 0万元，2017年政府性基金收入也为0万元。

2018年度支出预算59.12万元，基本支出安排47.82 万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出41.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出6.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等；项目支出 11.3 万元，主要用于妇联全委会议、关爱妇女儿童工作专项支出。

 二、财政拨款收支预算总体情况

五河县妇联2018年度财政拨款收入预算59.12万元，比2017年预算80.63减少21.51万元，下降26.6%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。其中一般公共预算财政拨款当年收入58.32万元，部门收入0.8万元。上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出59.12元，其中一般公共服务支出46.2万元、社会保障和就业支出5.46万元，医疗卫生支出3.29元，住房保障支出4.16万元。

三、一般公共预算拨款情况

五河县妇联2018年度一般公共预算拨款59.12万元，其中一般公共服务46.2万元，占比78.1%，社会保障和就业5.46万元，占比9.23%，医疗卫生支出3.29万元，占比5.6%，住房保障支出4.16万元，占比7.03%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排46.2万元，比2017年预算69.83减少22.01万元，下降31.5%，下降原因主要是项目支出的调整减少，其中：“行政运行”预算34.9万元，主要用于妇联正常运转的支出；“其他群众团体事务支出”预算10.8万元，主要用于妇联工作开展等支出； “其他共产党事务支出”预算0.5万元，主要用于党建工作。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排5.46万元，比2017年预算减少19.44万元，下降77.8%，下降原因主要是退休费由社保部门发放，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算5.46元，主要用于在职人员养老保险费单位负担的部分。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.29万元，比2017年预算减少0.03万元，下降0.9%，主要原因退休人员养老并轨，其中：“行政单位医疗”预算2.19万元，主要用于医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算1.1万元主要用于妇联工作人员医疗补助。  

4、“住房保障支出”2018年预算安排4.16万元，比2017年预算增加0.39元，增长10%，增长原因主要是市人员增加及缴费基数的调增，其中：“住房公积金”预算4.16万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

五河县妇联2018年度一般公共预算基本支出47.82万元，工资福利支出41.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖金、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

五、政府性基金预算收支情况

五河县妇联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算收支情况

五河县妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。 

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县妇联部门2018年机关运行经费财政拨款预算34.9元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县妇联2018年五政府采购计划，故没有编制政府采购预算，涉及财政拨款0万元。

3、政府购买服务情况。五河县妇联2018年五政府购买服务计划，故没有编制政府采购预算，涉及财政拨款为 0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县妇联2018年共编制项目0个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，我单位项目支出未达编制绩效目标限额，故没有编制支出预算绩效目标表，涉及财政拨款预算0万元。

5、绩效目标和指标情况。

按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级0项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元，因我单位无项目金额达到50万元及以上的，故未编制项目支出绩效目标表。

		支出绩效目标表
（    年度）
项目名称
主管部门
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
注：五河县妇联2018年共编制项目0个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，我单位项目支出未达编制绩效目标限额，故没有编制支出预算绩效目标表，涉及财政拨款预算0万元。

 

  6、国有资产占用使用情况。五河县妇联部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年妇联部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

             五河县妇联

              2018年1月8日