五河县委政法委2018年部门预算编制说明

五河县委政法委2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

中共五河县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，县社会治

安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构，其办公室与县委政法委机关合署办公。

一、 部门主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全县社会治安综合治理工作。

（三）组织协调指导全县维护社会稳定工作：协调处理全县突发事件和群体性事件，负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和有害气功组织的工作。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织推动政法和社会治安工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革，组织推动依法治县方略的实施。

（七）研究加强政法队伍建设的措施，协调县委及其组织部门考察、管理县政法部门的领导干部，以及做好对政法委直接管理的干部考核、审批、备案工作；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（八）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（九）办理县委、县政府和市委政法委员会、市社会治安综合治理委员会办公室交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委政法委2018年度部门预算包括委本级预算。县综治办和政法委合署办公，委内设机构3个，分别是1、政治处    2、县维护社会稳定办公室、610办公室     3、执法监督室。

纳入五河县委政法委2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
中共五河县委政法委员会	行政单位	全额拨款	9	1	0

三、 年度工作主要任务

1.围绕深化平安五河建设，推进法治五河建设，加强政法队伍建设等三大重点工作，创建县、镇（乡）村（居）三级基层示范综治维稳信访中心（站）的目标任务。

2.加大网格化管理体系建设力度，全面推进社会信息服务管理网格化建设，确保技防设施全覆盖；积极拓展“多元化矛盾纠纷调解”思路，创新调解工作新亮点。

3.加强情报信息工作，不断深化专门力量和各种手段拓展信息来源渠道，对影响社会稳定的源头性、基础性、苗头性的问题分析研判，加强对特殊群体的管控，确保全县政治大局的稳定。

4.以五个能力建设为重点，加强政法机关岗位培训和实战训练，完善执法考评体系工作，确保司法公正。

第二部分 2018年部门预算表

 

        详见政法委2018年预算公开附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

     一、年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县委政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算178.39万元，其中一般公共预算拨款收入140.21万元，比2017年预算减少54.28万元，下降27.91%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

2018年度支出预算 178.39 万元，基本支出安排 131.39 万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出100.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险、住房公积金；商品和服务支出23.92万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助7.38万元，主要包括离休费；项目支出 47万元，主要用于办公费、差旅费、电费、会议费、劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、物业管理费、印刷费、邮电费。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县政法委单位2018年度财政拨款收入预算178.39万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入178.39万元。支出178.39万元，其中一般公共服务支出140.21万元、社会保障和就业支出20.41万元、医疗卫生与计划生育支出8.02万元、住房保障支出9.75万元。比2017年预算减少54.28万元，下降27.91%。下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。

三、一般公共预算拨款情况

五河县政法委单位2018年度一般公共预算拨款178.39万元，其中一般公共服务140.21万元，占比78.60%，社会保障和就业20.41万元，占比11.44%，医疗卫生与计划生育支出8.02万元，占比4.49%，住房保障支出9.75万元，占比5.47%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排140.21万元，比2017年预算减少54.28万元，下降27.91%，下降原因主要是退休人员减少全部划归社保，其中:“行政运行”预算93.21万元，主要用于保障单位正常运转的支出； “其他共产党事物支出” 预算47万元，主要用于保障单位专项业务的支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排20.41万元，比2017年预算减少39.17万元，下降65.74%，下降原因主要是退休人员减少全部划归社保，其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算7.88万元，主要用政法委单位离退休人员支出； “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算12.53万元，主要用于在职人员养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排8.02万元，比2017年预算减少0.67万元，下降7.71%，下降原因主要是退休人员减少全部划归社保，其中：“行政单位医疗”预算5.34万元，主要用于政法委单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算2.68万元，主要用于政法委单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排9.75万元，比2017年预算减少1.02万元，下降9.47%，下降原因主要是在职人员减少，其中：“住房公积金”预算9.75万元，主要用于政法委按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

  四、一般公共预算基本支出情况

县委政法委2018年度一般公共预算基本支出131.39万元，工资福利支出100.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险、住房公积金；商品和服务支出23.92万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助7.37万元，主要包括离休费。

   五、政府性基金预算收支情况

县委政法委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

 六、国有资本经营预算收支情况

县委政法委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。

 七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县政法委部门2018年机关运行经费财政拨款预算239200元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县政法委部门2018年单位政府采购预算总额 3 万元  ，为办公设备购置，其中办公电脑2台、打印机1台。

3、政府购买服务。五河县政法委部门2018年单位政府购买服务预算总额 0 万元. 

4、绩效目标编制情况。五河县政法委部门2018年项目支出没有到达编制绩效项目金额限额，故没有编制支出绩效目标表。

5、绩效目标和指标情况。

五河县政法委部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，所有项目支出没有到达编制绩效项目金额限额，故没有编制支出绩效目标表。

		支出绩效目标表
（    年度）
项目名称
主管部门
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
本部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，所有项目支出没有到达编制绩效项目金额限额，故支出绩效目标表数据为0。

 

6、国有资产占用使用情况。

五河县政法委部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五河县政法委部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，所有项目支出没有到达编制绩效项目金额限额，故没有编制支出绩效目标表。

 

五河县委政法委员会

2018年1月8日