五河县工商联2017年部门预算编制说明

五河县工商联2017年部门预算编制说明

一、主要职能

根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职能是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、随办政府和有关部门委托事项。

二、工商联构成

工商联2017年度部门预算只有本级预算，单位性质:机关，经费供给方式：财政全额拨款，部门编制4人，目前在职5人、退休4人。

详细情况见下表：

三、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是：

1、召开第十二次一届执委扩大会和一届、二届常委会；

2、召开光彩事业促进会二次理事七届会议；

3、与江、浙等地工商联联系，组织县工商联民营企业的副主席和常委前去考察学习；

4、组织部分规模企业到周边市、县参观学习，调研当地民企发展。

5、与县委统战部联合办培训班（内容根据2017年情况定）组织部分非公有制经济人士参加。

6、组建法律服务团，为非公有制经济发展提供法律保障。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，工商联所有收入和支出均纳入预算管理。工商联2017年收支总预算89.4万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括（按功能分类科目）：行政运行42万元、参政议政15.5万元、其他民主党派及工商联事务9.2万元、社会保障就业14.9万元、医疗保障3.4万元、住房保障4.4万元。

五、2017年收入预算情况说明

工商联2017年收入预算89.4万元，全部是财政拨款收。

六、2017年支出预算情况说明

工商联2017年支出预算89.4万元，其中基本支出64.7万元，占72.37%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出24.7万元，占27.63%，主要用于工商联工作创新与发展。

七、2017年财政拨款预算情况

工商联2017年财政拨款预算89.4万元，按功能科目支出89.4万元，占支出100%。

  八、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费。工商联2017年机关运行经费财政拨款预算2.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

  2、政府采购情况。工商联2017年单位政府采购预算总额0万元。

  3、绩效目标编制情况。工商联2017年共编制项目4个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中县级0项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，方便群众，有利于我县经济社会发展稳定。

  4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县工商联固定资产总额 34.06万元，较上年增长 0.07万元，其中土地、房屋及构筑物 16 万元、通用设备 17.44万元、专用设备 0万元、其他资产0.62  万元，一般公务用车  0  辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万元以上的大型设备0  台（套）。
     2017年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0 万元。

         九、预算收支增减变化情况说明

          2017年工商联预算批复公共财政拨款收入89.4万元，与2016年部预算批复公共财门政拨款收入74.7万元，增加14.7万元。基本支出增加3.5万元，增加的原因是在职人员及离退休人员工资增加。项目支出增加11.2万元，，增加的原因是申报创建全国“五好” 工商联需要  

         十、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等其他费用。

五河县工商联2017年预算公开附表.xls

                                              五河县工商联

                                              2017年2月4日