五河县委党校2017年部门预算编制说明

五河县委党校2017年部门预算编制说明

一、主要职责

1.根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地对科级干部、青年干部、行政村支部书记等进行培训和轮训；根据省委党校函授学院和蚌埠学区的要求和安排，做好函授教育工作。

2.运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大战略部署，对现实问题开展专题研讨，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3.配合组织、人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力，提出使用建议。

二、部门概况

党校2017年度部门预算包括校本级预算，纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。党校部门编制25人，目前在职20人；离休人员1人，退休人员20人。

三、2017年度主要工作任务

完成县委干训计划培训及县内各部门专业计划培训任务，校园建设的完善，及县委安排的其他工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。党校2017年收支总预算348.31万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括（按功能科目）：教育支出、社会保障、医疗卫生及住房保障。

五、2017年收入预算情况

党校2017年收入预算348.31万元，其中：财政拨款收入290.65万元，占83.5%，缴入国库的行政事业性收费收入50万元，占14.5%，其他缴入国库的预算收入7.66万元，占2%。

六、2017年支出预算情况

党校2017年支出预算348.31万元，其中：基本支出272.65万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出75.66万元，占22%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

党校2017年财政拨款预算348.31万元，其中（按功能科目）：教育支出239.02万元，占69%；社会保障和就业支出79.97万元，占23%；医疗卫生支出13.88万元，占4%；社会保障支出15.44万元，占4%。     

八、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费。党校2017年机关运行经费财政拨款预算11万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

   2、政府采购情况。党校2017年单位政府采购预算总额0万元。

   3、绩效目标编制情况。党校2017年共编制项目7个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中县级1项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，有利于我县经济社会发展稳定。

   4、国有资产占有使用情况。
     截止2016年12月31日，县委党校固定资产总额95.54 万元，较上年持平。其中，公务用车  0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五河县委党校2017年部门预算公开附表.xls

                        中共五河县委党校

                        2017-2-4