五河县科协2017年部门预算编制说明

五河县科学技术协会2017年部门预算编制说明

一、主要职责

（一）拟定全县科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设。

（二）履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，开展提高农民、城镇劳动人口、未成年人、领导干部和公务员、社区居民等人群科学素质的工作，创建科普示范县。

（三）指导全县各学会（协会、研究会）等学术团体的工作。                           

（四）发展农技协和农村科普示范基地，实施科普惠农兴村计划；开展社区科普工作，实施社区科普益民计划。

（五）组织科普示范项目申报，开展新品种、新技术试验示范。

（六）承担县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门概况

本部门机构由机关本级组成。编制5人，目前在职5人；退休人员6人，遗属补助1人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：科普宣传、科普惠农、实施全民科学素质纲要、科普示范村、基地建设、招商引资等。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。县科协2017年收支总预算107.7万元，收入来源为财政拨款收入，预算支出107.7万元。

五、2017年收入预算情况

县科协2017年收入预算107.7万元，其中：财政拨款收入107.7万元，占100%。

六、2017年支出预算情况

县科协2017年支出预算107.7万元，其中：基本支出67.7万元，占62.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40万元，占37.2%，主要用于科普宣传等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

县科协2017年财政拨款预算107.7万元，其中（按功能科目）：科学技术支出78.5万元，占72.9%；社会保障和就业支出22万元，占20.4%；医疗卫生支出3.3万元，占3.0%；住房保障支出3.9万元，占3.7%。

八、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费。科协2017年机关运行经费财政拨款预算2.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

  2、政府采购情况。科协2017年单位政府采购预算总额0万元。

  3、绩效目标编制情况。科协2017年共编制项目1个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中县级1项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，有利于我县经济社会发展。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县科协固定资产总额 22.094万元，较上年增长 1.0769万元，其中土地、房屋及构筑物  万元、通用设备1.0769万元、专用设备 万元、其他资产  万元，一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
  2017年部门预算安排公务用车购置费 0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费 0万元。

九、预算收支增减情况说明

县科协2017年部门预算批复公共财政拨款收入107.72万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入95.64万元相比，增加了12.08万元，其中:基本支出增加12.08万元，基本支出增加的原因是在职、退休人员工资增加等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

科协-2017年预算公开附表.xls
    五河县科学技术协会2017年部门预算公开附表(市局版.xls
                                         

                                           五河县科协

                                              2017年2月3日