五河县政协2017年部门预算编制说明

2017年五河县政协预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作实际，编制本部门预算草案。

一、政协主要职能

（一）、根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职责是：“政治协商、民主监督、参政议政”。人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要通过政协全体会议、常务委员会会议、常务委员专题协商会、各专门委员会会议、政协委员提出提案、社情民意等方式履行民主监督职能。其工作任务是协调统战内部关系、组织委员学习、出版文史资料、进行爱国主义宣传教育等，并通过专委会进行专题调研、视察、工作检查等形式反映政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题。

县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、民宗委、人资环委7个工作委员会。

二、政协概况

五河县政协为全额拨款的正处级一个行政单位，核定编制14名，现有在职人员16名、离休2名、退休23名。

三、2017县政协办公室主要任务是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。

2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。

3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

6、负责政协机关岗位目标责任制度考核工作。

7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。

8、完成县委、政府和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政协2017年收支总预算305万元，收入来源为财政拨款，支出包括基本支出、项目支出。

五、2017年度收入预算情况说明

县政协2017年收入预算合计305万元，其中：财政拨款收入305万元，占100%。

六、2017年度支出预算情况说明

县政协2017年度支出预算合计305万元，其中：基本支出225万元，占73.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占26.9%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

县政协2017年财政拨款预算305万元，其中（按照功能科目）：一般公共服务支出支出177万元，占58.0%；社会保障和就业支出112万元，占36.7%。医疗卫生与计划生育支出7万元，占2.3%。住房保障支出9万元，占3%。

八、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费。县政协2017年机关运行经费财政拨款预算17万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

  2、政府采购情况。县政协2017年单位政府采购预算总额0万元。

  3、绩效目标编制情况。县政协2017年共编制项目3个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，预算50万元以上重大专项编制绩效目标，县政协0项目纳入编制预算绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县政协固定资产总额152万元，较上年增长0.0483万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备 144 万元、专用设备0万元、其他资产8.0万元，一般公务用车 0量，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万元以上的大型设备 0 台（套）。
  2017年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费 0 万元。
。

九、预算收支增减变化情况说明

2017年县政协部门预算批复公共财政拨款收入305.71万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入306.99万元，减少了1.28万元，，减少的是基本支出1.28万元、项目支出0万元，，减少的是定额公用支出，原因是在职工作人员的变动。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

五河县政协2017年部门预算公开附表(市局版.xls

              五河县政协办公室

                                 2017年2月3日