五河县人大办2017年部门预算编制说明

五河县人大机关2017年部门预算

编  制  说  明

一、部门主要职责

   （一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设内务司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资、预算审查7个工作委员会。

   （二）县人大常委会办公室的主要职责是：

    1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；

    2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；

    3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；

    4、承担人事宣传报道工作；

    5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；

    6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；

    7、负责人大机关日常公务接洽工作；

    8、负责常委会领导交办的其它工作。

二、部门概况

本部门机构由机关本级和1个行政单位组成。

人员情况如下表：

三、部门主要工作任务

    1、认真行使监督权

2、依法进行人事任免

    3、促进代表更好履职

    4、加强对乡镇人大工作的指导

5、继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作。

    6、做好招商引资工作

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大办2017年收支总预算463万元，收入来源为财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

五、2017年预算收入情况

县人大办2017年收入预算463万元，其中：财政拨款收入463万元。

六、2017年支出预算情况

县人大办2017年支出预算合计463万元，其中：基本支出357.8万元，占比66.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出105万元，占比33.5%。主要是主要用于代表换届选举、人大会议、人大监督、代表培训、代表工作经费。

七、2017年财政拨款预算情况

县人大办2017年财政拨款预算463万元，其中工资福利支出155.8万元，占35.7%；商品服务支出120.4万元，占25.8%；对个人和家庭补助支出186.8万元，占38.5%。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。县人大机关2017年机关运行经费财政拨款预算13万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。县人大机关2017年政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标编制情况。县人大机关2017年共编制项目4个，按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2017年预算编制方案的通知》（蚌政办秘[2016]71号）要求，均编制预算绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县人大机关固定资产总额 199.7 万元，较上年增长 14.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备195.3  万元、专用设备 0万元、其他资产  4.4万元。2016年12月份账面资产车辆 7 量，实际公务用车已经上交，目前一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万元以上的大型设备0  台（套）。
  2017年部门预算安排公务用车购置费  0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费 0 万元。 

九、预算收支增减变化说明

五河县人大办公室2017年部门预算批复公共财政拨款收入463.05万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入489.54万元，减少26.49万元。减少的原因是：1、基本支出减少6.49万元，工作人员调动减少；2、项目资金减少20万元，2016年人大办采购一套电子表决系统20万元。

十、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费

4、住房保障支出： 反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五河县人大办2017年部门预算公开附表(市局版).xls
                  

                                  五河县人大办

                                  2017年2月3日