五河县法院2017年部门预算编制说明

五河县法院2017年部门预算编制说明

一、主要职责

五河县人民法院是国家的审判机关，在五河县委的领导和蚌埠市中级人民法院的指导下，依据《宪法》规定独立行使审判权，对五河县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门概况

五河县人民法院2017年度部门预算包括本级预算和淮浍法庭及小圩法庭两个派出机构，共有编制94人。纳入2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2017年度主要工作任务

2017年，我院将继续认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实“两学一做”要求，在县委坚强领导下，紧紧把握我县经济社会发展形势，坚持司法为民、公正司法主线，努力营造和谐稳定的法治环境。重点抓好以下工作：提升司法能力，打造平安五河、法治五河、诚信五河；加强队伍建设，改进工作作风；规范管理机制，提升工作效能；筑牢基层基础，保障审判执行。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，五河法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河法院2017年收支总预算1882.64万元，收入来源为财政拨款收入1882.64万元，支出包括：行政运行777.84万元，“两庭”建设680.00万元，其他法院支出161.05万元，未归口管理的行政事业单位离退休139.19万元，行政单位医疗52.91万元，住房公积金71.65万元。

五、2017年收入预算情况

五河法院2017年收入预算1882.64万元，其中：财政拨款收入1882.64万元，占100%。

六、2017年支出预算情况

五河法院2017年支出预算1882.64万元，其中：基本支出1041.59万元，占55.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出841.05万元，占44.67%，主要用审判法庭、人民法庭建设等部门发展改革支出。

七、2017年财政拨款预算情况

五河法院2017年财政拨款预算1882.64万元，其中：行政运行支出777.84万元，占41.31%；“两庭”建设支出680.00万元，占36.12%；其他法院支出161.05万元，占8.55%；未归口管理的行政事业单位离退休支出139.19万元，占7.40%；行政单位医疗支出52.91万元，占2.81%；住房公积金支出71.65万元，占3.81%。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县人民法院2017年机关运行经费财政拨款预算1882.64万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县人民法院2017年单位政府采购预算总额200万元。

3、绩效目标编制情况。五河县人民法院2017年共编制项目7个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中市县级7项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局,有利于我县经济社会发展和稳定。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县法院固定资产总额1216.66万元，较上年增长-421.12万元，其中土地、房屋及构筑物337.00万元、通用设备715.44万元、专用设备95.51万元、其他资产68.71万元，一般公务用车10辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

   2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

   九、 预算收支增减变化说明

2017年部门预算批复公共财政拨款收入1882.64万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入1841.18万元，增加41.46万元，增加的是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，增加的原因是在职人员及离退休人员工资增加。

   十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

法院2017年预算公开附表.xls

  五河县法院2017年部门预算公开附表(市局版.xls

                                             五河县人民法院

                                              2017年2月3日