五河县纪委监察委2017年部门预算编制说明

 五河县纪律检查委员会2017年部门预算编制说明

部门基本情况

一、部门主要职责

根据中共五河县委办公室《关于印发<中共五河县纪律检查委员会机关、五河县监察局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（五办发〔2016〕2）文件规定，主要职责是：主管全县党的纪律检查工作，主管全县行政监察工作等。

二、部门2017年主要工作任务

2017年，县纪委以贯彻落实县委十三届一次、县纪委十三届一次会议精神为契机，围绕中纪委“转职能、转方式、转作风”的要求，狠抓全县党风廉政建设的组织协调工作，其中重点抓好以下几项工作：

一是以落实中央八项规定、省三十条、市二十八条规定，坚决纠正“四风”为重点，继续加大作风纪律执行情况的监督检查力度，狠抓公款吃喝、公车私用、红白事大操大办等专项治理，在全县切实营造风清气正的良好社会氛围。

 二是认真落实“两学一做”工作要求。一方面，着眼于自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，不断加强纪检监察机关以及干部职工的作风建设。另一方面，充分发挥职能作用，坚持惩前毖后、治病救人方针，区别情况、对症下药，对作风方面存在问题的党员干部进行教育提醒，对问题严重的进行查处，对不正之风和突出问题进行专项治理，为全县“调结构、转方式、促发展”提供坚强的纪律保障。

 三是继续加大案件查办力度，严肃查处一批典型的损害群众切身利益的腐败案件，以反腐倡廉的实际成效，营造严惩腐败的高压态势，提振民心士气。

四是围绕县委政府中心工作，继续狠抓纠风、优化、执法监察、效能监察等工作，提升县直及乡镇工作效能，进一步优化县域经济发展环境。

五是适应中央全面深化改革的要求，在转变政府职能，改进工作方式等方面加强调查研究与工作创新，想办法研究制定一些符合大善实际的规章制度，巩固前期党风廉政建设成果，并为下一步工作打下良好基础。

六是加强教育、管理与监督，打造一支忠诚、干净、担当，能适应形势发展要求，能较好地完成工作任务的坚强的纪检监察队伍。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级组成，人员情况如下表：                       

 单位：人

四、组织收入计划

按照综合预算管理原则，我单位收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算523.4万元，收入来源均为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房公积金。

五、2017年收入预算情况

纪检委2017年收入523.4万元，均为财政拨款，占比100%。

六、2017年支出预算情况

纪检委2017年支出523.4万元，其中：基本支出348.4万元，占66.6%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出175万元，占比33.4%，主要是用于纪检检查巡视、办案等方面支出。

七、2017年财政拨款预算情况

纪检委2017年财政拨款预算523.4万元，其中（按功能科目）一般公共服务支出447.5万元，占85.5%；社会保障和就业34万元，占6.5%；医疗卫生18.1万元，占3.5%；住房保障支出23.9万元，占4.5%。

八、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费。纪检委2017年机关运行经费财政拨款预算54.7万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

  2、政府采购情况。纪检委2017年单位政府采购预算总额0万元。

  3、绩效目标编制情况。纪检委2017年共编制项目2个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中县级1项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，有利于我县经济社会发展和稳定。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县纪委固定资产总额 172.56万元，较上年增长9.13万元，其中土地、房屋及构筑物0万元、通用设备122.31万元、专用设备0.04万元、其他资产50.21万元，一般公务用车 3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备 0台（套）。
  2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

九、 预算收支增减变化说明

2017年部门预算批复公共财政拨款收入523万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入420万元，增加103万元，增加的是基本支出3万元、项目支出100万元，基本支出增加的原因是新进人员，项目支出增加的原因是2017年新增纪委谈话场所建设经费专项，案件查处工作开展的需要，办案经费增加。

十名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算公开附表.xls

五河县纪律检查委员会2017年部门预算公开附表(市局版.xls

                     五河县纪检委

                2017年2月3日