中共五河县委办公室2017年部门预算编制说明

中共五河县委办公室2017年部门预算编制说明

一、 部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

 （四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

 （五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

 （六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

 （七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

 （八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

 （九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

 （十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十一）管理县委政策研究室、县委保密委办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）。

（十二）承办县委交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共五河县委办公室2017年度部门预算包括本级预算。内设机构6个，分别是政秘科、信息综合室、县委机要局、县委督查室、县委保密委员会办公室、县委常委办公室。

详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

（一）负责县委交办的各项工作；

（二）负责中国共产党五河县第十三届代表大会会议承办工作；

（三）负责二季度工业巡查、市委巡察组巡查保障工作；

（四）负责党史地志编制工作。

四、 收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办2017年收支总预算485.3万元，收入来源为财政拨款，支出包括：一般公共服务383万元，社会保障和就业71.9万元，医疗卫生13.3万元，住房保障支出17.1万元。

五、年度收入预算情况说明

县委办2017年收入预算合计485.3万元，其中：财政拨款收入485.3万元，占100%。

六、年度支出预算情况说明

县委办2017年支出预算合计485.3万元，其中：基本支出278.3万元，占57.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出207万元，占42.7%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

县委办2017年财政拨款预算485.3万元，其中（按照功能科目）：一般公共服务383万元，占78.9%；社会保障和就业71.9万元，占14.8%；医疗卫生13.3万元，占2.7%；住房保障支出17.1万元，占3.6%。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。县委办2017年机关运行经费财政拨款预算227.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。县委办2017年单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标编制情况。县委办2017年共编制项目7个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中市县级2项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，有利于我县经济社会发展稳定。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县委办固定资产总额 315.4元，较上年增长 4.8万元，其中，土地、房屋及构筑物11.9万元、通用设备285.5万元、专用设备 0万元、其他资产 18万元。一般公务用车 1 量， 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万元以上的大型设备 0 台（套）。
  2017年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费 0 万元。

九、预算收支增减变化说明
   2017年县委办公室批复公共财政拨款收入485.27万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入464.58万元，增加20.69万元，增加的是基本支出26.49万元增加原因是人员工资标准提高和新近人员经费。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

县委办2017年预算公开附表.xls
  中共五河县委办公室2017年部门预算公开附表(市局版.xls
                                                

                                                                                                                                                                                中共五河县委办公室     

                                                                                                                                             2017年2月3日