五河县妇联2017年部门预算编制说明
五河县妇联2017年部门预算编制说明
一、部门主要职责
根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是：
（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（二）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；从源头上强化维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。
（五）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各界妇女组织的友好交往。
（六）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（七）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门2017年主要工作任务
2017年主要工作任务及目标是：认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，围绕省市妇联提出的目标任务，大力实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动和强基固本工程，为促进全县经济社会发展做出贡献。
三、部门机构设置和人员情况
县妇联是财政全额拨款行政单位。现有行政编制6个，其中：主席1名、副主席1名，内设机构3个，分别是权益部、组宣部和妇儿工委办公室。
人员情况如下表： 单位：人
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项 目 |
行政 单位 |
参公 单位 |
全额事业 单位 |
差额事业 单位 |
自收自支事业单位 |
其 他 |
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编制数 |
6 |
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在职人数 |
5 |
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离退休人数 |
7 |
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其中：离休人数 |
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退休人数 |
7 |
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遗属补助人数 |
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四、 收支预算总体情况
按照综合预算管理原则，县妇联所以收入和支出均纳入部门预算管理。县妇联2017年收支总预算80.6万元，收入来源为财政拨款。支出包括（功能科目）：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。
五、年度收入预算情况说明
妇联2017年收入预算合计80.6万元，其中：财政拨款收入80.6万元，占100%。
六、年度支出预算情况说明
妇联2017年支出预算合计80.6万元，其中：基本支出69.8万元，占86.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10.8万元，占13.4%，主要用于部门发展改革等支出。
七、2017年财政拨款预算情况
妇联2017年财政拨款预算80.6万元，其中（按照功能科目）：一般公共服务支出48.9万元，占60.7%；社会保障和就业支出24.6万元，占30.5%。医疗卫生支出3.3万元，占4.1%。住房保障支出3.8万元，占4.7%。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。妇联2017年机关运行经费财政拨款预算2.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。妇联2017年单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标编制情况。妇联2017年共编制项目0个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中市县级0项目纳入编制预算绩效目标。
4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县妇联 固定资产总额27.14万元，较上年持平。其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备27.14万元、专用设备0万元、其他资产0万元、公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万元以上的大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费 0 万元。
九、预算收支增减变化情况说明
县妇联2017年部门预算批复公共财政拨款收入79.83万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入74.11万元相比，增加了5.72万元，其中:基本支出增加5.72万元；项目支出没有变化。基本支出增加的原因是人员增减变动及当年增调资等原因。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五河县妇女联合会
2017年2月3日
皖公网安备 34032202000001号
