五河县团县委2017年部门预算编制说明

五河县团县委2017年部门预算编制说明

一、 部门主要职能

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团中央、团省委、团市委部署的有关青少年工作的各项任务；负责全县团的组织建设；会同有关部门做好青少年权益保护工作；调查、研究青年思想动态和青少年工作情况；加强青少年思想政治工作；引导青年创新创业创优；负责全县青年统战和外事工作；研究、指导全县少先队工作；领导和管理团县委直属单位；承办县委、县政府及团市委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县团县委2017年度部门预算包括机关本级预算。

纳入五河县团县委2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

狠抓思想引领根本，在联系服务中凝聚青年；弘扬建功立业精神，在创新创业创优中服务大局；夯实基层组织纽带，在直接联系中构筑桥梁；狠抓作风转变重点，在自我革新中从严治团。

四、 收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团县委2017年收支总预算133.8万元，收入来源为财政拨款、其他收入，支出包括：一般公共服务、医疗卫生、农林水事务、住房保障支出。

五、年度收入预算情况说明

团县委2017年收入预算合计133.8万元，其中：财政拨款收入131.8万元，占98.5%；其他收入2万元，占1.5%。

六、年度支出预算情况说明

五河县团县委2017年支出预算合计133.8万元，其中：基本支出39.8万元，占30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出94万元，占70%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

五河县团县委2017年财政拨款预算131.8万元，其中：一般公共服务支出75.8万元，占57.5%；医疗卫生支出2.5万元，占1.9%；农林水事务支出50万元，占37.9%；住房保障支出3.5万元，占2.7%。

八、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费.团县委2017年机关运行经费财政拨款预算2.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

  2、政府采购情况团县委2017年单位政府采购预算总额0万元。

     3、绩效目标编制情况。团县委2017年共编制项目14个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中县级21项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，方便群众或带动农民增收致富。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，团县委固定资产总额8.774万，较上年增长5.364万元，其中其中专用设备3.588，其他资产1.776万元，一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
  2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费  万元。

    九、预算收支增减变化说明

    团县委2017年部门预算批复公共财政拨款收入133.84万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入122.38万元相比，增加了11.46万元，其中:基本支出增加10.46万元；项目支出增加了10万元。基本支出增加的原因是人员增减变动及当年增调资等原因。项目支出增加的原因是2017年增加了10万元的青少年综合服务平台建设经费10万元。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017团县委预算公开附表.xls

五河县团县委2017年部门预算编制说明(市局版.xls

                                              五河县团县委

                                               2017年2月3日