五河县档案局2017年部门预算编制说明

五河县档案局2017年部门预算编制说明

一、 部门主要职能

根据五办发〔2015〕17号文件规定，主要职能是：

负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；对全县档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；对全县档案人员进行岗位技能培训；推进全县档案管理科学化、现代化建设；负责接收收集按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；对馆藏档案进行科学的保管和管理，提高档案保护水平和管理水平，维护档案的完整与安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县档案局2017年度部门预算包括局本级预算。局内设机构2个，分别是办公室（管理编研科）和监督指导科。纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。

纳入五河县档案局2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

加快数字档案馆建设，继续做好纸质档案数字化加工；加强对县直机关，尤其是乡镇的档案工作业务指导；档案移交、接收和征集工作；国家重点档案抢救和档案保护工作；音像档案征集工作；加强联合档案室档案的管护工作；加强档案人员业务培训。

四、 收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，档案局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案局部门2017年收支总预算130.5万元，收入来源为财政拨款、其他缴入国库的预算收入，支出包括（功能科目）：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。

五、年度收入预算情况说明

档案局部门2017年收入预算合计130.5万元，其中：财政拨款收入128.5万元，占98.5%；非税收入2万元，占0.5%。

六、年度支出预算情况说明

档案局部门2017年支出预算合计130.5万元，其中：基本支出70.3万元，占53.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60.2万元，占46.1%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

档案局部门2017年财政拨款预算130.5万元，其中（按照功能科目）：一般公共服务支出103.7万元，占79.5%；社会保障和就业支出18.7万元，占14.3%；医疗卫生支出3.6万元，占2.8%；住房保障支出4.5万元，占3.4%。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。档案局部门2017年机关运行经费财政拨款预算43.5元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。档案局部门2017年单位政府采购预算总额49.2万元。

3、绩效目标编制情况。档案局部门2017年共编制项目1个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中市县级数字化档案馆建设项目纳入编制预算绩效目标，项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，方便群众。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县档案局固定资产总额 133.3万元，较上年增长 21.6万元，其中土地、房屋及构筑物 60.5 万元、通用设备 26.4 万元、专用设备21.6万元、其他资产 24.8 万元，一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。单位价值200万元以上的大型设备 0台（套）。

  2017年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费 0 万元。

九、预算收支增减变化情况说明

2017年县档案局2017年部门预算批复公共财政拨款收入130.5万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入126.1万元相比，增加了4.4万元，其中:基本支出减少3.6万元；项目支出增加了8万元。基本支出减少的原因是人员增减变动及当年增调资等原因。项目支出增加的原因是2017年增加了数字化档案馆建设经费8万元。

     十、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

档案局2017年预算公开附表.xls

五河县档案局2017年部门预算公开附表(市局版.xls

                                             五河县档案局

                                              2017年2月3日