五河县委党校2016年部门预算编制说明

一、主要职责

1.根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地对科级干部、青年干部、行政村支部书记等进行培训和轮训；根据省委党校函授学院和蚌埠学区的要求和安排，做好函授教育工作。

2.运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大战略部署，对现实问题开展专题研讨，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3.配合组织、人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力，提出使用建议。

二、部门概况

党校2016年度部门预算包括校本级预算，纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。党校部门编制25人，目前在职20人；离休人员1人，退休人员19人。

三、2016年度主要工作任务

完成县委干训计划培训及县内各部门专业计划培训任务，校园建设的完善，及县委安排的其他工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。党校2016年收支总预算342.6万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括（按功能科目）：教育支出、社会保障、医疗卫生及住房保障。

五、2016年收入预算情况

党校2016年收入预算342.6万元，其中：财政拨款收入300.6万元，占88%，缴入国库的行政事业性收费收入35万元，占10%，其他缴入国库的预算收入7万元，占2%。

六、2016年支出预算情况

党校2016年支出预算342.6万元，其中：基本支出284.6万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58万元，占17%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2016年财政拨款预算情况

党校2016年财政拨款预算342.6万元，其中（按功能科目）：教育支出243.5万元，占71%；社会保障和就业支出75万元，占22%；医疗卫生支出9.6万元，占3%；社会保障支出14.5万元，占4%。           

                        中共五河县委党校

                        2016-1-31