档案局部门2016年部门预算编制说明

一、主要职责

根据五办发〔2002〕27号文件规定，主要职责是：

负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；对全县档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；对全县档案人员进行岗位技能培训；推进全县档案管理科学化、现代化建设；负责接收收集按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；对馆藏档案进行科学的保管和管理，提高档案保护水平和管理水平，维护档案的完整与安全。

二、部门概况

档案局部门2016年度部门预算包括本级预算和所属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。档案局部门编制7人，目前在职7人；离休人员0人，退休人员4人。

三、2016年度主要工作任务

加强对县直机关，尤其是乡镇的档案工作业务指导；国家重点档案抢救和保护工作；“城市记忆”档案工作；档案移交、接收和征集工作；加强档案馆馆藏档案的管护工作；加强档案人员业务培训；数字档案馆建设工作；招商引资工作等。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，档案局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案局部门2016年收支总预算126.14万元，收入来源均为财政拨款收入。

五、2016年收入预算情况

档案局部门2016年收入预算126.14万元，其中：财政拨款收入126.14万元，占100%。

六、2016年支出预算情况

档案局部门2016年支出预算126.14万元，其中：基本支出73.94万元，占58.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出52.2万元，占41.4%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2016年财政拨款预算情况

档案局部门2016年财政拨款预算126.14万元，其中（按功能科目）：一般公共服务支出103.57万元，占82.1%；社会保障和就业支出14.66万元，占11.6%；医疗卫生支出3.6万元，占2.9%；住房保障支出4.3万元，占3.4%。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。