五河县妇联2019年度部门决算

目  录

 

第一部分五河县妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县妇联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

五河县妇联2019年度部门决算情况

 

第一部分 五河县妇联概况

一、 部门职责

根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、引导广大妇女在全面建成小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明众发挥积极作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县妇联2019年度部门决算仅包含单位本级决算,与预算比较，户数无变化。

纳入五河县妇联2019年度部门决算编制范围仅包括五河县妇联机关本级。

 

序号	单位名称
1	县妇联本级

第二部分 五河县妇联2019年度部门决算表

 

 

 

 

注明：县妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 五河县妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计141.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计141.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少2.2万元，下降1.54%，主要原因：厉行节约，减少了培训费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计141.01万元，其中：财政拨款收入141.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计141.01万元，其中：基本支出141.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计141.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计141.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加25.01万元，增长21.56%，主要原因：安徽省妇女创业扶持资金、两癌救助金等计做财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入141.01万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加25.01万元，增长21.56%。主要原因：安徽省妇女创业扶持资金、两癌救助金等计做财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出141.01万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.01万元，增长21.56%。主要原因：一是安徽省妇女创业扶持资金用作妇女之家、美丽乡村等支出；二是两癌救助金发放人数增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出141.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.49万元，占86.16%;社会保障和就业（类）支出10.91万元，占7.74%；住房保障（类）支出5.38万元，占3.82%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.01万元，支出决算为141.01万元，完成年初预算185.8%。决算数大于预算数的主要原因:上级下拨省妇女创业扶持项目等资金。其中:基本支出141.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.57万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的168.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.36万元。决算数大于预算数的主要原因是慰问费等支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是党务费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.51万元。决算数大于预算数的主要原因是单位发放退休人员的各项奖金支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因医保政策调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出141.01万元，其中：人员经费90.46万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、奖励金；公用经费50.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，五河县妇联机关运行经费支出50.55万元，比2018年减少10.31万元，下降16.94%，主要原因是本单位厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，五河县妇联政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，五河县妇联共有车辆0辆。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

本单位未开展2019年度预算绩效。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：

五河县妇联政务公开电话：0552-5025091。