索引号：	003045714/202009-00212	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2020-09-11
文号：		有效性：	有效
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名称：	五河县融媒体中心2019年度部门决算
关键词：	决算

索引号：	003045714/202009-00212
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2020-09-11
名称：	五河县融媒体中心2019年度部门决算
有效性：	有效
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关键词：	决算

五河县融媒体中心2019年度部门决算

发布时间：2020-09-11 17:08 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分五河县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县融媒体中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分五河县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

五河县融媒体中心2019年度部门决算情况

第一部分五河县融媒体中心概况

一、部门职责

1、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，宣传县委、县政府重大决策和中心工作及各行各业新人新事新成就。

2、贯彻执行党和国家有关广播电视的法律、法规、政策、标准及规划。

3、制定并组织实施广播电视频率频道发展规划和管理办法；使用并管理广播电视频率频道资源。

4、管理广播电视重要技术装备设施；负责组织广播、电视节目创作与播出。

5、负责广播电视、网站、移动客户端等媒体融合发展，负责融媒体的开发、应用、推广及广告经营。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县融媒体中心2019年度部门决算仅包括局本级决算。

纳入五河县融媒体中心2019年度部门决算编制范围仅包括五河县融媒体中心机关本级，详细情况如下：

序号	单位名称
1	县融媒体中心本级

第二部分五河县融媒体中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	896.29	一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		823.81
		八、社会保障和就业支出		39.93
		九、卫生健康支出		12.05
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		20.50
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00
		二十二、其他支出		0.00
		二十三、债务还本支出		0.00
		二十四、债务付息支出		0.00
本年收入合计	896.29	本年支出合计		896.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	1.17	年末结转和结余		1.17

总计	897.46	总计		897.46

收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	896.29	896.29
207	文化旅游体育与传媒支出	823.81	823.81
20708	广播电视	823.81	823.81
2070805	电视	712.12	712.12
2070899	其他广播电视支出	111.69	111.69
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93
20805	行政事业单位离退休	36.39	36.39
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11
20808	抚恤	3.54	3.54
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54
210	卫生健康支出	12.05	12.05
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77
221	住房保障支出	20.50	20.50
22102	住房改革支出	20.50	20.50
2210201	住房公积金	20.50	20.50

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	896.29	421.10	475.19
207			文化旅游体育与传媒支出	823.81	348.62	475.19
20708			广播电视	823.81	348.62	475.19
2070805			电视	712.12	348.62	363.50
2070899			其他广播电视支出	111.69	0.00	111.69
208			社会保障和就业支出	39.93	39.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.39	36.39	0.00
2080502			事业单位离退休	10.44	10.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
20808			抚恤	3.54	3.54	0.00
2080802			伤残抚恤	3.54	3.54	0.00
210			卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101102			事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
221			住房保障支出	20.50	20.50	0.00
22102			住房改革支出	20.50	20.50	0.00
2210201			住房公积金	20.50	20.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	896.29	一、一般公共服务支出		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		0.00	0.00
		三、国防支出		0.00	0.00
		四、公共安全支出		0.00	0.00
		五、教育支出		0.00	0.00
		六、科学技术支出		0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		823.81	823.81
		八、社会保障和就业支出		39.93	39.93
		九、卫生健康支出		12.05	12.05
		十、节能环保支出		0.00	0.00
		十一、城乡社区支出		0.00	0.00
		十二、农林水支出		0.00	0.00
		十三、交通运输支出		0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00
		十六、金融支出		0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
		十九、住房保障支出		20.50	20.50
		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		二十二、其他支出		0.00	0.00
		二十三、债务还本支出		0.00	0.00
		二十四、债务付息支出		0.00	0.00
本年收入合计	896.29	本年支出合计		896.29	896.29
年初财政拨款结转和结余	1.17	年末财政拨款结转和结余		1.17	1.17
一般公共预算财政拨款	1.17
政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	897.46	总计		897.46	897.46

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计
207	文化旅游体育与传媒支出	1.17	1.17	0.00	823.81	348.62	475.19	823.81	348.62	475.19	1.17	1.17	0.00	0.00
20708	广播电视	1.17	1.17	0.00	823.81	348.62	475.19	823.81	348.62	475.19	1.17	1.17	0.00	0.00
2070805	电视	1.17	1.17	0.00	712.12	348.62	363.50	712.12	348.62	363.50	1.17	1.17	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	111.69	0.00	111.69	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	39.93	39.93	0.00	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.39	36.39	0.00	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.44	10.44	0.00	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	21.84	21.84	0.00	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.11	4.11	0.00	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.28	9.28	0.00	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.40	302	商品和服务支出	130.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	108.15	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.52	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	80.23	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.69	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.84	30206	电费	18.76	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	8.52	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	1.50	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.46	31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	10.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.78	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.79	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.39	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	3.37	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.36	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		290.38	公用经费合计					130.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：1.五河县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分五河县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计897.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计897.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加258.21万元，增长28.77%，主要原因：为了落实县委、县政府“融媒体中心”改革和开展政府数字化转型工作，中心搭建融媒体系统云架构，采购融媒体中心专项设备。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计896.29万元，其中：财政拨款收入896.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计896.29万元，其中：基本支出421.1万元，占46.98%；项目支出475.19万元，占53.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计896.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计896.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加258.21万元，增长28.77%，主要原因：为了落实县委、县政府“融媒体中心”改革和开展政府数字化转型工作，中心搭建融媒体系统云架构，采购融媒体中心专项设备。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入896.29万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加258.21万元，增长28.77%。主要原因为了落实县委、县政府“融媒体中心”改革和开展政府数字化转型工作，中心搭建融媒体系统云架构，采购融媒体中心专项设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，占本年支出的XX%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.21万元，增长28.77%。主要原因为了落实县委、县政府“融媒体中心”改革和开展政府数字化转型工作，中心搭建融媒体系统云架构，采购融媒体中心专项设备。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出896.29万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出823.81万元，占91.91%；社会保障和就业（类）支出39.93万元，占4.46%；卫生健康支出（类）支出12.05万元，占1.34%；住房保障（类）支出20.5万元，占2.29%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.16万元，支出决算为896.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：为了落实县委、县政府“融媒体中心”改革和开展政府数字化转型工作，中心搭建融媒体系统云架构，采购融媒体中心专项设备。其中:基本支出421.1万元，占46.98%；项目支出475.19万元，占53.02%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为462万元，支出决算为823.81万元，完成年初预算的178.31%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致的项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.16万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的86.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是公积金基数的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出421.1万元，其中：人员经费290.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费130.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，五河县融媒体中心机关运行经费支出0万元，和2018年持平。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，五河县融媒体中心政府采购支出总额418.58万元，其中：政府采购货物支出418.58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，五河县融媒体中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

五河县融媒体中心未开展2019年度预算绩效项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县融媒体中心政务公开电话：0552-5625566

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