五河县人民政府办公室2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）指导、监督全县政府信息公开工作。

（七）承担推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

（九）完成县委、县政府交代的其他任务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人民政府办公室2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人民政府办公室	行政单位
2	五河县人民政府办公室机关后勤服务处	公益一类事业单位

      三、2021年度主要工作

（一）文电收发、分办、催办、审核、印制和印鉴管理、保密、机要、档案等工作，指导下级机关公文处理等工作。政府上网、电子政务建设和办公自动化工作。县政府政务信息网的建设、管理工作，指导全县政府系统电子政务建设，政府办公室政务信息化工作和办公自动化日常维护管理工作。

（二）县政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为县政府负责同志服务的相关工作，承办县政府负责同志交办的事项。综合文稿起草。组织协调全县政府信息公开工作。政务信息的编发、分析和新闻联络工作。

（三）县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导同志做好有关应急处置工作；办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（四）县政府重要工作部署和上级党委政府负责同志批示事项的督办工作；审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核；牵头承办县人大议案、建议和县政协提案等需要县政府办理的有关工作。

（五）机关日常工作的协调和督办，机关会务、公务接待工作。县政府领导同志的服务事务和机关大院的行政后勤管理等工作。机关财务管理，指导直属事业单位财务工作。机关和直属事业单位的机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民政府办公室2021年收支总预算948.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县人民政府办公室2021年度收入预算948.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加31.58万元，增长3.44%，原因主要是增資、增項目，占收入预算3.33%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县人民政府办公室2021年度支出预算948.44万元，比2020年预算增加31.58万元，增长3.44%，原因主要是增資、增項目；其中，基本支出安排 592.44万元，占支出预算62.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出356万元，占支出预算37.54%，主要用于五河县县长热线服务中心建设项目、行政办公中心日常维护、信息网络与监测、政务公开专区建设等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算948.44万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出757.86万元，占79.91%；社会保障和就业支出56.02万元，占5.90%；卫生健康支出30.64万元，占3.23%；住房保障支出103.92万元，占10.96%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人民政府办公室2021年一般公共预算拨款948.44万元，比2020年预算拨款增加31.58万元，增长3.44%，原因主要是增資、增項目

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出757.86万元，占79.91%；社会保障和就业支出56.02万元，占5.90%；卫生健康支出30.64万元，占3.23%；住房保障支出103.92万元，占10.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排525.63万元，比2020年预算增加290.64万元，增长123.68%，增长原因主要是新增县长热线服务中心建设项目、政务公开专区建设等。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）专项业务活动（项）”2021年预算安排5.00万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因是两年持平。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）”2021年预算安排153.23万元，比2020年预算减少20.38万元，下降11.74%，下降原因主要是压缩开支。

4、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2021年预算安排53.00万元，比2020年预算减少275.56万元，下降83.87%，下降原因主要是压缩开支。

5、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商事务（项）”2021年预算安排5.00万元，比2020年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项目预算。

6、“一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）”2021年预算安排5.00万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因是两年持平。

7、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”2021年预算安排2.00万元，比2020年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项目预算。

 

8、“一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）” 2021年预算安排9.00万元，比2020年预算增加0.50万元，增长5.88%，增长原因主要是该项目内容增加。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排7.00万元，比2020年预算减少0.28万元，下降3.85%，下降原因主要是核减离休人员办公费。

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.56万元，比2020年预算增加0.56万元，增长100%，增长原因主要是增资。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排43.09万元，比2020年预算减少10.09万元，下降18.97%，下降原因主要是调出人员且缴费基数发生变化。

12、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排5.37万元，比2020年预算增加5.37万元，增长100%，增长原因主要是2020年没有此项预算。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排12.10万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.09%，增长原因主要是增长原因主要是缴费基数发生变化。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排11.16万元，比2020年预算减少1.04万元，下降8.44%，下降原因主要是人员退休。

15、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排7.37万元，比2020年预算减少0.76万元，下降9.35%，下降原因主要是人员调出。

16、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排64.89万元，比2020年预算减少3.52万元，下降5.15%，下降原因主要是人员调出。

17、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排39.03万元，比2020年预算增加39.03万元，增长100%，增长原因主要是2020年没有此项预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人民政府办公室2021年度一般公共预算基本支出592.44万元，其中，工资福利支出471.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出110.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助10.93万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县人民政府办公室2021年度安排项目支出356万元，其中，一般公共预算安排356万元。主要包括：安置退役军人待遇项目、党建活动经费项目、工作专项及专题会议经费项目、群众满意度调查提升测评工作经费项目、外事办工作经费项目、五河县县长热线服务中心建设项目项目、县政府办公机房升级改造项目、县政府网站云防护与IPV6改造服务建设项目、信息网络与监测工作经费项目、行政办公中心日常维护项目、应急值守支出项目、招商引资工作经费项目、政风行风热线进社区项目、政务公开工作经费项目、政务公开专区建设项目、驻外专业招商局工作经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人民政府办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人民政府办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县人民政府办公室2021年机关运行经费财政拨款预算110.41万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加18.75万元，增长20%，增长主要原因是办公费、邮电费等增加。

（二）政府采购情况。

五河县人民政府办公室2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县人民政府办公室2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“五河县县长热线服务中心建设”项目

（1）项目概述：整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于建设统一政府热线服务平台的指导意见》（皖政办【2017】80号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省统一政府热线服务平台建设规范〉〈安徽省市级统一政府热线服务平台建设指南〉的通知》（皖政办秘【2017】313号）等文件精神。  

（3）实施主体：五河县人民政府办公室。

（4）实施方案：用于县长热线服务中心建设。

（5）实施周期：2020-2022年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排245万元，其中，2021年安排85万元，2022年安排85万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算85万元，主要用于软件系统费用、硬件系统费用、人员费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

2、“工作专项及专题会议经费”项目

（1）项目概述：较好地完成县政府交办的各项任务。

（2）立项依据：结合近三年预算编制及实际支出额。

（3）实施主体：五河县人民政府办公室。

（4）实施方案：用于政府办及会议中心工作经费。

（5）实施周期：2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排240万元，其中，2021年安排80万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算80万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行费等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 3、“政务公开专区建设”项目

（1）项目概述：保障县政府政务公开工作正常运行，全县实施统一的基层政务公开标准体系，覆盖各乡镇政府行政权力运行全过程和政务服务全流程，政务公开水平大幅提高，政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善，政务公开能力水平显著提升。

（2）立项依据：《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发【2019】54号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》（皖政办秘【2020】55号）、《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》（蚌政办秘【2020】45号）文件精神。

（3）实施主体：五河县人民政府办公室。

（4）实施方案：按既定的工作目标制定具体的工作任务，落实并完成好各项任务。

（5）实施周期：2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排120万元，其中，2021年安排35万元，2022年安排40万元，2023年安排45万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算35万元，主要用于软硬件费用、办公费、差旅费、会议费等。

（7）绩效目标和指标。

 （五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县人民政府办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算财政拨款356万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县人民政府办公室共有车辆1辆，其中县级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 第四部分  2021年部门预算公开